寧都縣石上中學(xué)2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財政撥款預(yù)算表》
十二、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。
3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織實施教育教學(xué)活動。
5、負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。
6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。
8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進(jìn)行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
2022 年有預(yù)算單位1個。
編制數(shù)55人,其中事業(yè)編制數(shù)55人。教職工人數(shù)83人，其中：在職教職工55人，退休人員28人。
有在校學(xué)生484人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人，小學(xué)0人，初中484人，高中0人，學(xué)前教育0人，特殊教育0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
621.91 |
教育支出 |
647.43 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
621.91 |
社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
78.32 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
40.00 |
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本年收入合計 |
740.23 |
本年支出合計 |
772.91 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
32.68 |
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收入總計 |
772.91 |
支出總計 |
772.91 |
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單位收入總表 |
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[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計 |
772.91 |
32.68 |
621.91 |
621.91 |
|
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78.32 |
|
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|
40.00 |
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205 |
教育支出 |
647.43 |
32.68 |
496.43 |
496.43 |
|
|
78.32 |
|
|
|
|
40.00 |
|
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|
02 |
普通教育 |
647.43 |
32.68 |
496.43 |
496.43 |
|
|
78.32 |
|
|
|
|
40.00 |
|
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
614.75 |
|
496.43 |
496.43 |
|
|
78.32 |
|
|
|
|
40.00 |
|
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|
2050299 |
其他普通教育支出 |
32.68 |
32.68 |
|
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
|
76.77 |
76.77 |
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.81 |
|
72.81 |
72.81 |
|
|
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|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.81 |
|
72.81 |
72.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
|
48.71 |
48.71 |
|
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|
|
|
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|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
|
48.71 |
48.71 |
|
|
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
|
48.71 |
48.71 |
|
|
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單位支出總表 |
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填報單位[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合計 |
772.91 |
621.91 |
151.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
647.43 |
496.43 |
151.00 |
||
|
02 |
普通教育 |
647.43 |
496.43 |
151.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
614.75 |
496.43 |
118.32 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
32.68 |
|
32.68 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
76.77 |
|
||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.81 |
72.81 |
|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.81 |
72.81 |
|
||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
3.96 |
|
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
3.96 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
48.71 |
|
||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
48.71 |
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
48.71 |
|
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|
財政撥款收支總表 |
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[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
621.91 |
一、本年支出 |
621.91 |
621.91 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
621.91 |
教育支出 |
496.43 |
496.43 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
48.71 |
|
|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
32.68 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
收入總計 |
621.91 |
支出總計 |
621.91 |
621.91 |
|
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|
一般公共預(yù)算支出表 |
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[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
|
合計 |
621.91 |
621.91 |
|
||||||||
|
205 |
教育支出 |
496.43 |
496.43 |
|
||||||||
|
02 |
普通教育 |
496.43 |
496.43 |
|
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
496.43 |
496.43 |
|
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
76.77 |
|
||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
72.81 |
72.81 |
|
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
72.81 |
72.81 |
|
||||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
3.96 |
|
||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.96 |
3.96 |
|
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
48.71 |
|
||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
48.71 |
|
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.71 |
48.71 |
|
||||||||
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|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
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[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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|
單位：萬元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
|
合計 |
621.91 |
621.91 |
|
||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
607.16 |
607.16 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工資 |
323.15 |
323.15 |
|
||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
104.98 |
104.98 |
|
||||||||
|
30103 |
獎金 |
26.93 |
26.93 |
|
||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
72.81 |
72.81 |
|
||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
48.71 |
48.71 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.96 |
3.96 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
26.62 |
26.62 |
|
||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
14.75 |
14.75 |
|
||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
14.75 |
14.75 |
|
||||||||
|
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|
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|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
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填報單位[201022]寧都縣石上中學(xué) |
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單位：萬元 |
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
公務(wù)用車購置 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
201022 |
寧都縣石上中學(xué) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
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|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
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|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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填報單位:[201022]寧都縣石上中學(xué) |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支出預(yù)算總表 |
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科目名稱 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
772.91 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教育支出 |
647.43 |
|
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社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財政撥款預(yù)算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
621.91 |
621.91 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教育支出 |
496.43 |
496.43 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
76.77 |
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衛(wèi)生健康支出 |
48.71 |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為772.91萬元,較上年預(yù)算安排減少0.68萬元，主要原因是人員變動。其中：財政撥款收入621.91萬元,較上年預(yù)算安排減少0.68萬元;教育收費資金收入78.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入40萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金32.68萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為772.91萬元,較上年預(yù)算安排增加150.30 萬元，主要原因是人員變動，其中：
按支出項目類別劃分：1.基本支出621.91萬元;2.項目支出151萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出647.43萬元，其中普通教育647.43萬元（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育0萬元，初中教育614.75萬元，高中教育0萬元，其他普通教育支出32.68萬元），2.社會保障和就業(yè)支出76.77萬元；3.衛(wèi)生健康支出48.71萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算總額為621.91萬元,較上年預(yù)算安排增加-0.68萬元，其中：一般公共預(yù)算支出621.91萬元。按支出功能類級劃分：教育支出496.43萬元，社會保障和就業(yè)支出76.77萬元，衛(wèi)生健康支出48.71萬元。
一般公共預(yù)算支出621.91萬元，按支出項目劃分：基本支出621.91萬元，項目支出0萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出496.43萬元,其中普通教育496.43萬元（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育0萬元，初中教育496.43萬元，高中教育0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出76.77萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出72.81萬元，其他社會保障和就業(yè)支出3.96萬元；3.衛(wèi)生健康支出48.71萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療48.71萬元。
一般公共預(yù)算基本支出621.91萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費621.91萬元，公用經(jīng)費 0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出607.16萬元，對個人和家庭的補助14.75萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）預(yù)算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標(biāo)情況見《重點項目績效目標(biāo)表》。
二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排2萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務(wù)接待費2萬元，與上年持平，主要原因是：根據(jù)實際情況，無增加公務(wù)接待費計劃。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
