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寧都縣洛口中心小學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)

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寧都縣洛口中心小學(xué)2022預(yù)公開(kāi)

第一部  

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部  2022單位預(yù)算

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2022單位預(yù)算情況說(shuō)

一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)

第四部  名詞解


第一部

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué),嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué),依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱,組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定,決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃,組織教學(xué)評(píng)比、集體備課,對(duì)學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。

6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師,依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi),并積極籌措資金,改善辦學(xué)條件。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益,有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10、依法接受各級(jí)教育行政部門(mén)的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情

2022年有預(yù)算單位1個(gè),下設(shè)教導(dǎo)處、總務(wù)處、少先隊(duì)、黨建辦。

編制數(shù)78,其中事業(yè)編制數(shù)78人。教職工人數(shù)176人,其中:在職教職工78退休人98

有在校學(xué)生797人,其中:中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人,小學(xué)797人,初中0人,高中0人,學(xué)前教育30人,特殊教育0人。

第二部 2022年單位預(yù)算


收支預(yù)算總表

填報(bào)單位:[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

     

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí))

預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款收入

624.16

教育支出

1,150.70

    (一)一般公共預(yù)算收入

624.16

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

    (二)政府性基金預(yù)算收入

衛(wèi)生健康支出

43.88

    (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

二、教育收費(fèi)資金收入

111.98

三、事業(yè)收入

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

五、附屬單位上繳收入

六、上級(jí)補(bǔ)助收入

七、其他收入

495.50

 

 

 

本年收入合計(jì)

1,231.64

本年支出合計(jì)

1,278.36

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)下年

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)

46.72

 

 

 

收入總計(jì)

1,278.36

支出總計(jì)

1,278.36

單位收入總表

[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

功能科目編碼

功能科目名稱(chēng)

合計(jì)

上年結(jié)轉(zhuǎn)

財(cái)政撥款

教育收費(fèi)資金收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

其他收入

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合計(jì)

1,278.36

46.72

624.16

624.16

111.98

495.50

205

教育支出

1,150.70

46.72

496.50

496.50

111.98

495.50

 02

 普通教育

1,150.70

46.72

496.50

496.50

111.98

495.50

  2050202

  小學(xué)教育

1,103.98

496.50

496.50

111.98

495.50

  2050299

  其他普通教育支出

46.72

46.72

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

83.78

83.78

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.61

67.61

67.61

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

67.61

67.61

67.61

 99

 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

16.17

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

16.17

210

衛(wèi)生健康支出

43.88

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位支出總表

填報(bào)單位[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

**

**

1

2

3

 

合計(jì)

1,278.36

592.16

686.20

205

教育支出

1,150.70

464.50

686.20

 02

 普通教育

1,150.70

464.50

686.20

  2050202

  小學(xué)教育

1,103.98

464.50

639.48

  2050299

  其他普通教育支出

46.72

46.72

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

83.78

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.61

67.61

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

67.61

67.61

 99

 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

210

衛(wèi)生健康支出

43.88

43.88

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

財(cái)政撥款收支總表

[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

     

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí))

合計(jì)

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

一、財(cái)政撥款收入

624.16

一、本年支出

624.16

624.16

  一般公共預(yù)算撥款收入

624.16

教育支出

496.5

496.50

 

  政府性基金預(yù)算撥款收入

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

83.78

 

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

衛(wèi)生健康支出

43.88

43.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

46.72

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

  一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

  政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

 

 

 

收入總計(jì)

624.16

支出總計(jì)

624.16

624.16

一般公共預(yù)算支出表

[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3

 

合計(jì)

624.16

592.16

32.00

205

教育支出

496.50

464.50

32.00

 02

 普通教育

496.50

464.50

32.00

  2050202

  小學(xué)教育

496.50

464.50

32.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

83.78

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

67.61

67.61

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

67.61

67.61

 99

 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

  2089999

  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

16.17

16.17

210

衛(wèi)生健康支出

43.88

43.88

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

43.88

43.88

一般公共預(yù)算基本支出表

[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

2022年基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

**

**

1

2

3

 

合計(jì)

592.16

592.16

 

301

工資福利支出

575.99

575.99

 

 30101

 基本工資

289.66

289.66

 

 30102

 津貼補(bǔ)貼

108.46

108.46

 

 30103

 獎(jiǎng)金

24.14

24.14

 

 30108

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

67.61

67.61

 

 30110

 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

43.88

43.88

 

 30199

 其他工資福利支出

42.24

42.24

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

16.17

16.17

 

 30305

 生活補(bǔ)助

16.17

16.17

 

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

填報(bào)單位[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

單位編碼

單位名稱(chēng)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

**

**

1

2

3

4

5

1.5

 

1.5

 

 

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

填報(bào)單位:[201054]寧都縣洛口中心小學(xué)

單位:萬(wàn)元

支出功能分類(lèi)科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

支出預(yù)算總表

科目名稱(chēng)

合計(jì)

結(jié)轉(zhuǎn)下年

**

1

2

合計(jì)

1,278.36

 

教育支出

1,150.70

 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

 

衛(wèi)生健康支出

43.88

 

 

 

 

財(cái)政撥款預(yù)算表

 

 

 

 

 

科目名稱(chēng)

財(cái)政撥款

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

**

1

2

3

4

合計(jì)

624.16

624.16

 

 

教育支出

496.50

496.50

 

 

社會(huì)保障和就業(yè)支出

83.78

83.78

 

 

衛(wèi)生健康支出

43.88

43.88

 

 


重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

2022年度)

項(xiàng)目名稱(chēng)

上級(jí)財(cái)政義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目概述

保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

主管部門(mén)及代碼

寧都縣財(cái)政局

實(shí)施單位

洛口小學(xué) 

項(xiàng)目屬性

當(dāng)年項(xiàng)目

項(xiàng)目日期范圍

2022/1/1

2022/12/31

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

年度資金總額

140萬(wàn)元

其中:財(cái)政撥款

140萬(wàn)元

其他資金

資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明

按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算

立項(xiàng)必要性

根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號(hào)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》立項(xiàng),用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行

實(shí)施可行性:

根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》(贛財(cái)教[2007]7號(hào)),以及縣教育、財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置,房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理

中長(zhǎng)期目標(biāo)

基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

年度績(jī)效目標(biāo)

按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

撥付到位率

100%

質(zhì)量指標(biāo)

保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行

正常運(yùn)行

時(shí)效指標(biāo)

撥付及時(shí)率

100%

年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

100%

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高

提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

辦學(xué)水平不斷提高

提高

滿(mǎn)意度指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)

學(xué)校和老師滿(mǎn)意度

≥85%

家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度

≥85%

第三部  2022年預(yù)算情況說(shuō)

一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)

(一)收入預(yù)算情況

2022入預(yù)算總額為1,278.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算排增634.04萬(wàn)元,原因是上年沒(méi)有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中:財(cái)政撥款收624.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.16萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入111.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加111.98萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入495.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加495.50萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金46.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.72萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額為1,278.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加634.04萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒(méi)有納入支出預(yù)算,其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:1.基本支出592.16萬(wàn)元,較上年減少52.16萬(wàn)元;2.項(xiàng)目支出686.20萬(wàn)元,較上年增加686.2萬(wàn)元

按支出功能分類(lèi)科目劃分:1.教育支出1150.70萬(wàn)元,較上年增加654.7萬(wàn)元,其中普通教育1150.70萬(wàn)元(其中學(xué)前教育0萬(wàn)元,小學(xué)教育1103.98萬(wàn)元,初中教育0萬(wàn)元,高中教育0萬(wàn)元,其他普通教育支出46.72萬(wàn)元),2.社會(huì)保障和就業(yè)支出83.78萬(wàn)元,較上年增加13.27萬(wàn)元3.衛(wèi)生健康支出43.88萬(wàn)元,較上年減少33.93萬(wàn)元

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出975.99萬(wàn)元,較上年增加356萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出200萬(wàn)元,較上年增加189.29萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.17萬(wàn)元,較上年增加2.55萬(wàn)元;資本性支出86.2萬(wàn)元,較上年增加86.2萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為624.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.16萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出624.16萬(wàn)元。按支出功能類(lèi)級(jí)劃分:教育支出496.50萬(wàn)元,較上年增加0.5萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.78萬(wàn)元,較上年增加13.27萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出43.88萬(wàn)元較上年減少33.93萬(wàn)元

一般公共預(yù)算支出624.16萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目劃分:基本支出592.16萬(wàn)元,較上年減少52.16萬(wàn)元;項(xiàng)目支出32.00萬(wàn)元,較上年增加32萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目劃分:1.教育支出496.50萬(wàn)元,較上年增加0.5萬(wàn)元,其中普通教育496.50萬(wàn)元(其中學(xué)前教育0萬(wàn)元,小學(xué)教育496.50萬(wàn)元,初中教育0萬(wàn)元,高中教育0萬(wàn)元,其他教育支出0萬(wàn)元)2.社會(huì)保障和就業(yè)支出83.78萬(wàn)元較上年增加13.27萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.61萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16.17萬(wàn)元;3.衛(wèi)生健康支出43.88萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療43.88萬(wàn)元較上年減少33.93萬(wàn)元

一般公共預(yù)算基本支出592.16萬(wàn)元,較上年減少52.16萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目劃分:人員經(jīng)費(fèi)592.16萬(wàn)元,較上年減少41.45萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年減少10.71萬(wàn)元按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出575.99萬(wàn)元,較上年減少44萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年減少10.71萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.17萬(wàn)元,較上年增加2.55萬(wàn)元

(四)政府性基金情

2022年無(wú)政府性基金預(yù)算,基本支出為0,與上年持平。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情

2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,與上年持平。

六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

本單位不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,與上年持平,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情

截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門(mén)和教育主管部門(mén)績(jī)效管理的要求開(kāi)展績(jī)效管理工作,按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開(kāi)展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況,優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效,以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理,提高資金使用效益的目的。

本單位重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效為小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。

項(xiàng)目概述保證小學(xué)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

實(shí)施單位:寧都縣洛口中心小學(xué)

項(xiàng)目日期范圍2022/1/1-2022/12/31

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)年度資金總額140萬(wàn)元其中:財(cái)政撥款140萬(wàn)元

資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算

立項(xiàng)必要性根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號(hào)《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》立項(xiàng),用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行

實(shí)施可行性:根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》(贛財(cái)教[2007]7號(hào)),以及縣教育、財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置,房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理

中長(zhǎng)期目標(biāo)基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

年度績(jī)效目標(biāo)按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

質(zhì)量指標(biāo)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行

時(shí)效指標(biāo)撥付及時(shí)率達(dá)到100%年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%

社會(huì)效益指標(biāo)教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高

可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)水平不斷提高

滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)校和老師滿(mǎn)意度不低于85%家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度不低于85%

二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.5萬(wàn)元,與上年持平。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是:無(wú)出國(guó)(境)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:根據(jù)實(shí)際情況,無(wú)增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是:無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。

第四部  名詞解

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填 2021全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

(三)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(四事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名

三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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