江西省寧都中學(xué)2022年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的教育方針政策，根據(jù)教育法規(guī)，依法治校，努力按教育規(guī)律辦學(xué)，全面完成中學(xué)教育任務(wù)。堅(jiān)持依法辦學(xué)，遵守學(xué)校章程，維護(hù)學(xué)校利益。
2、組織制定與實(shí)施學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。
3 、堅(jiān)持以教學(xué)為中心來(lái)安排各項(xiàng)工作，保證教學(xué)計(jì)劃的實(shí)施，從實(shí)際出發(fā)，提出教學(xué)改革的要求和教育教學(xué)科研項(xiàng)目。注意引導(dǎo)教師改進(jìn)教學(xué)方法，加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)的教學(xué)和基本技能的訓(xùn)練，注意學(xué)生智力的發(fā)展和能力的培養(yǎng)，組織學(xué)生開(kāi)展課外文體、科技活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)。
5、 領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生的思想政治教育工作，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的辯證唯物主義世界觀、人生觀和共產(chǎn)主義道德品質(zhì)的教育，注意研究青少年學(xué)生思想的特點(diǎn)及教育規(guī)律，引導(dǎo)教職工堅(jiān)持正確的教育原則和方法。
6、認(rèn)真執(zhí)行中學(xué)體育工作和衛(wèi)生工作的條例，積極推行《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)學(xué)生的衛(wèi)生保健工作，關(guān)心學(xué)生的生活，保護(hù)和增進(jìn)學(xué)生的健康。
7、積極創(chuàng)造條件，妥善安排學(xué)生的勞動(dòng)技術(shù)教育，培養(yǎng)學(xué)生的勞動(dòng)觀點(diǎn)、勞動(dòng)習(xí)慣和一定的勞動(dòng)技能，通過(guò)教育、教導(dǎo)和課外活動(dòng)加強(qiáng)美育。
8、深入細(xì)致地做好教職工的思想政治工作，業(yè)務(wù)上要積極培養(yǎng)和提高教師，幫助他們積累和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，關(guān)心教職工生活。
9、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，努力改善辦學(xué)條件。
10、建立和健全學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，保證學(xué)生的正常秩序。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
江西省寧都中學(xué)隸屬于寧都縣教育科技體育局，是寧都縣教育科技體育局下屬二級(jí)財(cái)政全額補(bǔ)助預(yù)算單位，2022 年有預(yù)算單位1個(gè)。2022年本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)六個(gè)，分別是教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、黨辦、團(tuán)委、扶貧辦。
編制人數(shù)441人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)441人。實(shí)有人數(shù)466人，其中：在職人數(shù)466人(包括全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)441人，其他25人)；離退休人數(shù)95人（退休人數(shù)95人）,遺屬16人,民退0人，長(zhǎng)代0人,其他0人；學(xué)生人數(shù)6619人，其中學(xué)前教育人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，高中生人數(shù)6619人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201003]寧都中學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
3865.91 |
教育支出 |
11798.06 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
3865.91 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.71 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
281.76 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
2000 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
20 |
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七、其他收入 |
6090 |
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本年收入合計(jì) |
11975.91 |
本年支出合計(jì) |
12586.53 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
610.62 |
|
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|
收入總計(jì) |
12586.53 |
支出總計(jì) |
12586.53 |
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單位收入總表 |
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[201003]寧都中學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
上級(jí)補(bǔ) 助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
8 |
9 |
|
|
|
合計(jì) |
12,586.53 |
610.62 |
3,865.91 |
3,865.91 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
11,798.06 |
610.62 |
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
02 |
普通教育 |
11,798.06 |
610.62 |
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
11,187.44 |
|
3,077.44 |
3,077.44 |
2,000.00 |
20.00 |
6,090.00 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
610.62 |
610.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.71 |
|
506.71 |
506.71 |
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
480.51 |
|
480.51 |
480.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
480.51 |
|
480.51 |
480.51 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.20 |
|
26.20 |
26.20 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
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|
填報(bào)單位[201003]寧都中學(xué) |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
12,586.53 |
3,865.91 |
8,720.62 |
|
205 |
教育支出 |
11,798.06 |
3,077.44 |
8,720.62 |
|
02 |
普通教育 |
11,798.06 |
3,077.44 |
8,720.62 |
|
2050203 |
初中教育 |
11,187.44 |
3,077.44 |
8,110.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
610.62 |
|
610.62 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
281.76 |
281.76 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
281.76 |
281.76 |
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201003]寧都中學(xué) |
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|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類(lèi)級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
3,865.91 |
一、本年支出 |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
3,865.91 |
教育支出 |
3077.44 |
3,077.44 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
610.62 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
3,865.91 |
支出總計(jì) |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
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|
[201003]寧都中學(xué) |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
205 |
教育支出 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
02 |
普通教育 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
506.71 |
506.71 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
480.51 |
480.51 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
281.76 |
281.76 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
281.76 |
281.76 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
281.76 |
281.76 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[201003]寧都中學(xué) |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
3,865.91 |
3,865.91 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30101 |
基本工資 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3,077.44 |
3,077.44 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
506.71 |
506.71 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
480.51 |
480.51 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
480.51 |
480.51 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
26.20 |
26.20 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
26.20 |
26.20 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[201003]寧都中學(xué) |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位名稱(chēng) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2010015 |
寧都中學(xué) |
17 |
|
17 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2010015 |
寧都中學(xué) |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
填報(bào)單位:[201003]寧都中學(xué) |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類(lèi)科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
201003 |
寧都中學(xué) |
|
|
|
|
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
上級(jí)財(cái)政普通高中生均公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
項(xiàng)目概述 |
保障公辦普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。 |
||
|
主管單位及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
寧都中學(xué) |
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
528萬(wàn)元 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
528萬(wàn)元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 |
||
|
立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號(hào)）精神安排,用于保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開(kāi)支范圍,以及縣教育、財(cái)政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于普通高中學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
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中長(zhǎng)期目標(biāo) |
基本保障普通高中學(xué)校日常運(yùn)行，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿(mǎn)意度 |
≥85% |
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家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為12586.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9152.34萬(wàn)元，原因是上年沒(méi)有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入3865.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加431.72萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入2000.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2000.00萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入20.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.00萬(wàn)元；其他收入6090.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6090.00萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金610.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加610.62萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為12586.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9152.34萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒(méi)有納入支出預(yù)算，其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1.基本支3865.91萬(wàn)元，較上年增加431.72萬(wàn)元;2.項(xiàng)目支出8720.62萬(wàn)元，較上年增加8720.62萬(wàn)元。
按支出功能分類(lèi)科目劃分：1.教育支出3077.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少356.75萬(wàn)元。其中普通教育3077.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少356.75萬(wàn)元（其中學(xué)前教育0萬(wàn)元，小學(xué)教育0萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育3077.44萬(wàn)元，其他普通教育支出0萬(wàn)元），2.社會(huì)保障和就業(yè)支出506.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加506.71萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出281.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加281.76萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出3844.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加430.02萬(wàn)元；商品服務(wù)支出3720.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3720.62萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.7萬(wàn)元；資本性建設(shè)支出5000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5000萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3865.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加431.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出3865.91萬(wàn)元，較上年增加431.72萬(wàn)元。按支出功能類(lèi)級(jí)劃分：教育支出3077.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少356.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出506.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加506.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出281.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加281.76萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出3865.91萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出3865.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排431.72萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排沒(méi)有增減。按支出功能分類(lèi)科目劃分：1.教育支出3077.44萬(wàn)元,其中普通教育3077.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少356.75萬(wàn)元（其中學(xué)前教育0萬(wàn)元，小學(xué)教育0萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育3077.44萬(wàn)元，其他教育支出0萬(wàn)元）；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出506.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加506.71萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出480.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加480.51萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出26.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排26.20萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出281.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加281.76萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療281.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加281.76萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算基本支出3865.91萬(wàn)元，較上年增加431.72萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)3865.91萬(wàn)元，較上年增加431.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排沒(méi)有增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出3844.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加430.02萬(wàn)元；商品服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排沒(méi)有增減；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.71萬(wàn)元，增加1.7萬(wàn)元；資本性建設(shè)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排沒(méi)有增減。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，與上年持平，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門(mén)和教育主管部門(mén)績(jī)效管理的要求開(kāi)展績(jī)效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開(kāi)展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
本單位重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目
項(xiàng)目概述：保障公辦普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。
實(shí)施單位：江西省寧都縣中學(xué)
項(xiàng)目日期范圍：2022/1/1-2022/12/31
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）：年度資金總額528萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款528萬(wàn)元。
資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明：按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算
立項(xiàng)必要性：根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號(hào)）精神安排,用于保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)
實(shí)施可行性：根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開(kāi)支范圍,以及縣教育、財(cái)政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書(shū)資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。
中長(zhǎng)期目標(biāo)：基本保障普通高中學(xué)校日常運(yùn)行，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
年度績(jī)效目標(biāo)：按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
質(zhì)量指標(biāo)：保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)行。
時(shí)效指標(biāo)：撥付到位率達(dá)到100%，年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%。
社會(huì)效益指標(biāo)：教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高。
可持續(xù)影響指標(biāo)：辦學(xué)水平不斷提高。
滿(mǎn)意度指標(biāo)：學(xué)校和老師滿(mǎn)意度不低于85%，家長(zhǎng)和學(xué)生滿(mǎn)意度不低于85%。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
20222022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排17萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降5.6%。其中:
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)17萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降5.6%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定要求，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，節(jié)約公務(wù)接待開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
