寧都縣賴村中心小學(xué)2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。
3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4、負(fù)責(zé)按照教育主管單位發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動。
5、負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管單位有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。
6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。
7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。
8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進(jìn)行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政單位的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年有預(yù)算單位1個，設(shè)有教導(dǎo)處、總務(wù)處。
編制數(shù)227人,其中事業(yè)編制數(shù)227人。教職工人數(shù)341人，其中：在職教職工227人，退休人員114人。
有在校學(xué)生4630人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人，小學(xué)4630人，初中0人，高中0人，學(xué)前教育246人，特殊教育0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1,876.05 |
教育支出 |
2,308.47 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
1,876.05 |
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
640.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
90.00 |
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本年收入合計(jì) |
2,606.05 |
本年支出合計(jì) |
2,720.86 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
114.81 |
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收入總計(jì) |
2,720.86 |
支出總計(jì) |
2,720.86 |
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單位收入總表 |
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[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
2,720.86 |
114.81 |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
640.00 |
|
|
|
|
90.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,308.47 |
114.81 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
640.00 |
|
|
|
|
90.00 |
|
|
02 |
普通教育 |
2,308.47 |
114.81 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
640.00 |
|
|
|
|
90.00 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2,193.66 |
|
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
640.00 |
|
|
|
|
90.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
114.81 |
114.81 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
|
245.54 |
245.54 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
215.05 |
|
215.05 |
215.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
215.05 |
|
215.05 |
215.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
|
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
|
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
|
166.85 |
166.85 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
|
166.85 |
166.85 |
|
|
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|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
|
166.85 |
166.85 |
|
|
|
|
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|
單位支出總表 |
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填報(bào)單位[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
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|
單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,720.86 |
1,876.05 |
844.81 |
|
205 |
教育支出 |
2,308.47 |
1,463.66 |
844.81 |
|
02 |
普通教育 |
2,308.47 |
1,463.66 |
844.81 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
2,193.66 |
1,463.66 |
730.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
114.81 |
|
114.81 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
245.54 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
215.05 |
215.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
215.05 |
215.05 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
166.85 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
166.85 |
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
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|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1,876.05 |
一、本年支出 |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,876.05 |
教育支出 |
1463.66 |
1,463.66 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
245.54 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
|
|
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|
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|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
114.81 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
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|
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|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
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|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
1,876.05 |
支出總計(jì) |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
02 |
普通教育 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
245.54 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
215.05 |
215.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
215.05 |
215.05 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
166.85 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
166.85 |
166.85 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,845.56 |
1,845.56 |
|
|
30101 |
基本工資 |
827.82 |
827.82 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
446.45 |
446.45 |
|
|
30103 |
獎金 |
68.85 |
68.85 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
215.05 |
215.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
166.85 |
166.85 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
120.54 |
120.54 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30.49 |
30.49 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30.49 |
30.49 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201041 |
寧都縣賴村中心小學(xué) |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[201041]寧都縣賴村中心小學(xué) |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計(jì) |
2,720.86 |
|
|
教育支出 |
2,308.47 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款預(yù)算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
科目名稱 |
財(cái)政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
合計(jì) |
1,876.05 |
1,876.05 |
|
|
|||||
|
教育支出 |
1,463.66 |
1,463.66 |
|
|
|||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
245.54 |
245.54 |
|
|
|||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
166.85 |
166.85 |
|
|
|||||
|
財(cái)政資金項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
上級財(cái)政義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
項(xiàng)目概述 |
保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 |
||||||||
|
主管單位及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
|
||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
||||||
|
2022/12/31 |
|||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
340萬元 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
340萬元 |
||||||||
|
其他資金 |
|
||||||||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測算 |
||||||||
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見》立項(xiàng)，用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行 |
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財(cái)教[2007]7號）,以及縣教育、財(cái)政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理 |
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中長期目標(biāo) |
基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績效目標(biāo) |
按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行 |
正常運(yùn)行 |
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時效指標(biāo) |
撥付及時率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為2720.86萬元,較上年預(yù)算安排增加851.28萬元，原因是上年沒有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入1876.05萬元,較上年預(yù)算安排增加6.47萬元;教育收費(fèi)資金收入640萬元，較上年預(yù)算安排增加640萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入90萬元,較上年預(yù)算安排增加90萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金114.81萬元,較上年預(yù)算安排增加114.81萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為2720.86萬元,較上年預(yù)算安排增加851.28萬元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出1876.05萬元，比上年增加6.47萬元;2.項(xiàng)目支出844.81萬元，比上年增加844.81萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出2308.47萬元，比上年增819.79萬元，其中普通教育2308.47萬元，比上年增819.79萬元（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育2193.66萬元，初中教育0萬元，高中教育0萬元，其他普通教育支出114.81萬元），2.社會保障和就業(yè)支出245.54萬元，比上年增加29.89萬元；3.衛(wèi)生健康支出166.85萬元，比上年增加1.6萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 1876.05萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.47萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1876.05萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.47萬元。按支出功能類級劃分：教育支出1463.66萬元，比上年增819.79萬元；社會保障和就業(yè)支出245.54萬元，比上年增加29.89萬元；衛(wèi)生健康支出166.85萬元，比上年增加1.6萬元。
一般公共預(yù)算支出1876.05萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.47萬元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出1876.05萬元，比上年增加6.47萬元；項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加 0萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出1463.66 萬元，比上年增819.79萬元,其中普通教育1463.66萬元，比上年增819.79萬元（其中學(xué)前教育0萬元，小學(xué)教育1463.66萬元，初中教育0萬元，高中教育0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出245.54萬元，比上年增加29.89萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出215.05萬元，其他社會保障和就業(yè)支出30.49萬元；3.衛(wèi)生健康支出166.85萬元，比上年增加1.6萬元。
一般公共預(yù)算基本支出1876.05萬元，比上年增加6.47萬元，按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)1876.05萬元，比上年增加6.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出1845.56萬元，較上年預(yù)算安排增加31.45萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助30.49萬元，較上年預(yù)算安排增加 3.11萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年本單位對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政單位和教育主管單位績效管理的要求開展績效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
本單位重點(diǎn)項(xiàng)目績效為義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目概述：保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
實(shí)施單位：寧都縣賴村中心小學(xué)
項(xiàng)目日期范圍：2022/1/1-2022/12/31
項(xiàng)目資金（萬元）：年度資金總額340萬元，其中：財(cái)政撥款340萬元。
資金測算依據(jù)及說明：按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測算
立項(xiàng)必要性：根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見》立項(xiàng)，用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行
實(shí)施可行性：根據(jù)江西省財(cái)政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財(cái)教[2007]7號）,以及縣教育、財(cái)政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理
中長期目標(biāo)：基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
年度績效目標(biāo)：按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
質(zhì)量指標(biāo)：保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行
時效指標(biāo)：撥付及時率達(dá)到100%，年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%。
社會效益指標(biāo)：教育教學(xué)活動有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高。
可持續(xù)影響指標(biāo)：辦學(xué)水平不斷提高。
滿意度指標(biāo)：學(xué)校和老師滿意度不低于85%，家長和學(xué)生滿意度不低于85%。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 2 萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，無增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
