第三部分  2022年預算情況說明

 

一、2022年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額為 84.63 萬元,較上年預算安排增加  36.51萬元，主要原因是原因是上年沒有將教育收費資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預算總額。其中：財政撥款收入 55.79  萬元,較上年預算安排增加  7.67 萬元;教育收費資金收入  28.33 萬元，較上年預算安排增加 28.33  萬元;事業(yè)收入  0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上級補助收入    0 萬元，較上年預算安排增加 0 萬元；其他收入 0.5 萬元,較上年預算安排增加  0.5 萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  0 萬元,較上年預算安排增加  0 萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額為  84.63 萬元,較上年預算安排增加  36.51  萬元，主要原因為上年學校教育收費資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：按支出項目類別劃分：1.基本支出 55.79  萬元，較上年預算安排增加7.67萬元;2.項目支出 28.84  萬元，較上年預算安排增加28.84萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 74.65 萬元，較上年預算安排增加26.53萬元，其中普通教育 74.65  萬元，較上年預算安排增加26.53萬元（其中學前教育 74.65 萬元，較上年預算安排增加26.53萬元，小學教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0 萬元，其他普通教育支出 0 萬元），2.社會保障和就業(yè)支出 6.81 萬元，較上年預算安排增加6.81萬元；3.衛(wèi)生健康支出 3.17 萬元，較上年預算安排增加3.17萬元。 

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出  55.79 萬元，較上年預算安排增加 7.67 萬元；商品服務支出28.4萬元，較上年預算安排增加28.4萬元；對個人和家庭的補助 0  萬元，較上年預算安排沒有增減；資本性建設支出0萬元，較上年預算安排沒有增減。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為 55.79  萬元,較上年預算安排增加 7.67 萬元，其中：一般公共預算支出 55.79  萬元,較上年預算安排增加 7.67 萬元。按支出功能類級劃分：教育支出 45.81 萬元,較上年預算安排減少2.31 萬元，社會保障和就業(yè)支出 6.81  萬元，,較上年預算安排增加6.81萬元，衛(wèi)生健康支出  3.17 萬元,較上年預算安排增加3.17 萬元。

一般公共預算支出 55.79 萬元,較上年預算安排增加 7.67 萬元。按支出項目劃分：基本支出55.79萬元，較上年預算安排增加 7.67 萬元。項目支出 0 萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 45.81 萬元,較上年預算安排減少2.31 萬元，其中普通教育  45.81 萬元，較上年預算安排減少2.31 萬元（其中學前教育  45.81 萬元，較上年預算安排減少2.31 萬元，小學教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育  0萬元，其他教育支出 0 萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出 6.81 萬元，較上年預算安排增加6.81 萬元；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 6.81 萬元，較上年預算安排增加6.81 萬元；3.衛(wèi)生健康支出 3.17 萬元，較上年預算安排增加3.17萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療  3.17 萬元，較上年預算安排增加3.17萬元。

一般公共預算基本支出 55.79 萬元，較上年預算安排增加 7.67 萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費 55.79 萬元，較上年預算安排增加 7.67 萬元，公用經(jīng)費 0  萬元。按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出  55.79 萬元，較上年預算安排增加 7.67 萬元；商品服務支出0萬元，較上年預算安排沒有增減；對個人和家庭的補助 0  萬元，較上年預算安排沒有增減；資本性建設支出0萬元，較上年預算安排沒有增減。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年無國有資本經(jīng)營支出預算，與上年持平。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費預算。 

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）預算績效管理情況說明

2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政單位和教育主管單位績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。

重點項目績效目標見《重點項目績效目標表》

二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排1萬元，與上年持平。其中:

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。

公務接待費1萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實際情況，無增加公務接待費計劃。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車。

公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

 “三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。