寧都縣教育科技體育局2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 寧都縣教育科技體育局部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《2022年部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣教育科技體育局部門概況
一、寧都縣教育科技體育局主要職責(zé)
寧都縣教育科技體育局是主管教育科技體育工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)。
（二）承擔(dān)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織研究、 擬定全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)重大政策、教育發(fā) 展規(guī)劃、重大改革方案，協(xié)調(diào)督促落實(shí)縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組 決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。
（三）研究提出全縣教育科技體育改革發(fā)展思路，編制全縣教育科技體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（四）統(tǒng)籌管理教育科技體育經(jīng)費(fèi)。會同有關(guān)部門制訂籌措教育科技體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和規(guī)劃，管理中央、省、市對縣轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)教育科技體育經(jīng)費(fèi)。
（五）統(tǒng)籌管理全縣基礎(chǔ)教育、中初等職業(yè)教育、中初等成人教育、學(xué)前教育、特殊教育等工作。規(guī)劃申報(bào)縣城中心城區(qū)范圍內(nèi)的中小學(xué)校布局，審核義務(wù)教育階段學(xué)校的設(shè)置。管理初中、小學(xué)學(xué)籍，協(xié)助市教育局管理全縣普通高中、職業(yè)高中學(xué)籍。
（六）指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作。受縣政府委托，負(fù)責(zé)對同級人民政府有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府履行教育工作職責(zé)情況的督導(dǎo)檢查。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理全縣社會力量辦學(xué)工作。
（八）主管全縣教育系統(tǒng)教師工作。指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)學(xué)校人事 和分配制度改革。
（九）管理全縣普通高等學(xué)校和中等專業(yè)學(xué)校招生考試、 成人高等教育招生考試、高等教育自學(xué)教育、普通高中畢業(yè)會 考等工作。
（十）統(tǒng)籌規(guī)劃、管理全縣各級各類學(xué)校的思想政治、品德教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、科技教育及安全教育管理等工作。
（十一）會同有關(guān)部門做好全縣普通院校畢業(yè)研究生、大 中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)和大中專畢業(yè)生就業(yè)制度改革工作。
（十二）規(guī)劃并指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育科學(xué)研究、 教學(xué)研究和調(diào)查研究工作。
（十三）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的法律法規(guī)和方針政 策、統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，編制全縣語言文字工作的中 長期規(guī)劃。
（十四）負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的信息化建設(shè)工作。
（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣中小學(xué)勤工儉學(xué)、校辦產(chǎn)業(yè) 和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣教育科技體育系統(tǒng)對外交流工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織制訂實(shí)施全縣各類科技計(jì)劃和重大科技專項(xiàng)工程，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)研究和社會公益性技術(shù)研究以及國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。
（十八）負(fù)責(zé)科技獎勵評審的組織工作，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn) 化工作，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力。組織開展全縣國防科技動員工作。
（十九）擬訂全縣體育工作的政策措施和體育事業(yè)發(fā)展規(guī) 劃，推進(jìn)體 育公共服務(wù)和體育體制改革。
（二十）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育和青少年體育發(fā)展。
（二十一）負(fù)責(zé)對各類體育社團(tuán)、各類體育學(xué)校、體育項(xiàng) 目俱樂部的資格審查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（二十二）指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)干部人事制度改革、 統(tǒng)戰(zhàn)工作、人才工作和干部培訓(xùn)工作。指導(dǎo)全縣教育科技體育系統(tǒng)黨建、廉政建設(shè)工作。
（二十三）加強(qiáng)落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。組織、指導(dǎo)、監(jiān) 督檢查全縣各類學(xué)校安全管理和教育工作；牽頭組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各類學(xué)校安全事故應(yīng)急救援工作。
（二十四）落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面職責(zé)，培育學(xué)生的生態(tài)文明理念和環(huán)境保護(hù)意識。
（二十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年共有預(yù)算單位91個(gè)，縣教育科技體育局機(jī)關(guān)和90所中小學(xué)校、幼兒園。
編制數(shù)7940人,其中行政編制數(shù)21人，事業(yè)編制數(shù)7919人。在職教職工7311人，退休人員3082人。
全縣有在校學(xué)生149957人，其中：中等專業(yè)學(xué)校4366人，小學(xué)61443人，初中40916人，高中20582人，學(xué)前教育22444人，特殊教育206人。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201]寧都縣教育科技體育局（部門匯總） |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
76,199.39 |
教育支出 |
118,564.68 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
76,019.39 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
180.00 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9,124.96 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
23,784.39 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,045.91 |
|
三、事業(yè)收入 |
111.50 |
其他支出 |
180.00 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
六、上級補(bǔ)助收入 |
20.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
25,589.22 |
|
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|
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|
本年收入合計(jì) |
125,704.50 |
本年支出合計(jì) |
133,449.76 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
7,745.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
133,449.76 |
支出總計(jì) |
133,449.76 |
|
部門收入總表 |
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[201]寧都縣教育科技體育局 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
133,449.76 |
7,745.26 |
76,199.39 |
76,019.39 |
180.00 |
|
23,784.39 |
111.50 |
|
|
20.00 |
25,589.22 |
|
|
205 |
教育支出 |
118,564.68 |
7,745.26 |
61,320.31 |
61,320.31 |
|
|
23,784.39 |
111.50 |
|
|
20.00 |
25,583.22 |
|
|
01 |
教育管理事務(wù) |
505.38 |
|
76.90 |
76.90 |
|
|
|
|
|
|
|
428.48 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
505.38 |
|
76.90 |
76.90 |
|
|
|
|
|
|
|
428.48 |
|
|
02 |
普通教育 |
111,328.42 |
6,700.57 |
55,808.49 |
55,808.49 |
|
|
23,744.29 |
111.50 |
|
|
20.00 |
24,943.56 |
|
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
7,947.85 |
|
2,452.86 |
2,452.86 |
|
|
3,431.37 |
108.00 |
|
|
|
1,955.62 |
|
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
37,585.23 |
|
21,370.95 |
21,370.95 |
|
|
6,087.22 |
|
|
|
|
10,127.06 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
34,295.05 |
|
21,797.13 |
21,797.13 |
|
|
6,546.00 |
3.50 |
|
|
|
5,948.42 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
21,971.89 |
|
8,456.89 |
8,456.89 |
|
|
7,165.00 |
|
|
|
20.00 |
6,330.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9,528.39 |
6,700.57 |
1,730.66 |
1,730.66 |
|
|
514.70 |
|
|
|
|
582.46 |
|
|
07 |
特殊教育 |
212.48 |
|
154.96 |
154.96 |
|
|
|
|
|
|
|
57.52 |
|
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
212.48 |
|
154.96 |
154.96 |
|
|
|
|
|
|
|
57.52 |
|
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
218.39 |
|
218.39 |
218.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
208.39 |
|
208.39 |
208.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
632.67 |
31.06 |
528.40 |
528.40 |
|
|
|
|
|
|
|
73.21 |
|
|
2050902 |
農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
73.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73.21 |
|
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
559.46 |
31.06 |
528.40 |
528.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
5,667.35 |
1,013.63 |
4,533.17 |
4,533.17 |
|
|
40.10 |
|
|
|
|
80.45 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
5,667.35 |
1,013.63 |
4,533.17 |
4,533.17 |
|
|
40.10 |
|
|
|
|
80.45 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
|
378.22 |
378.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
體育 |
378.22 |
|
378.22 |
378.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
|
236.64 |
236.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
61.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,124.96 |
|
9,118.96 |
9,118.96 |
|
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7,522.01 |
|
7,516.01 |
7,516.01 |
|
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7,481.98 |
|
7,481.98 |
7,481.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.68 |
|
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
6.00 |
|
|
2080508 |
對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
社會福利 |
21.75 |
|
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
21.75 |
|
21.75 |
21.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
859.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
859.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
|
721.77 |
721.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
|
721.77 |
721.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,045.91 |
|
5,045.91 |
5,045.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.92 |
|
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.92 |
|
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5,044.99 |
|
5,044.99 |
5,044.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
|
54.37 |
54.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,990.62 |
|
4,990.62 |
4,990.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表 |
||||
|
填報(bào)單位[201]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
133,449.76 |
62,839.85 |
70,609.92 |
|
205 |
教育支出 |
118,564.68 |
49,327.77 |
69,236.91 |
|
01 |
教育管理事務(wù) |
505.38 |
|
505.38 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
505.38 |
|
505.38 |
|
02 |
普通教育 |
111,328.42 |
48,964.42 |
62,364.00 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
7,947.85 |
1,860.81 |
6,087.04 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
37,585.23 |
20,368.92 |
17,216.31 |
|
2050203 |
初中教育 |
34,295.05 |
19,664.83 |
14,630.22 |
|
2050204 |
高中教育 |
21,971.89 |
6,841.00 |
15,130.89 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9,528.39 |
228.85 |
9,299.54 |
|
07 |
特殊教育 |
212.48 |
154.96 |
57.52 |
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
212.48 |
154.96 |
57.52 |
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
218.39 |
208.39 |
10.00 |
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
208.39 |
208.39 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
632.67 |
|
632.67 |
|
2050902 |
農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 |
73.21 |
|
73.21 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
559.46 |
|
559.46 |
|
99 |
其他教育支出 |
5,667.35 |
|
5,667.35 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
5,667.35 |
|
5,667.35 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
03 |
體育 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
236.64 |
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,124.96 |
8,229.53 |
895.43 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7,522.01 |
7,486.01 |
36.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7,481.98 |
7,481.98 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
7.68 |
1.68 |
6.00 |
|
2080508 |
對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
10 |
社會福利 |
21.75 |
21.75 |
|
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
21.75 |
21.75 |
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
721.77 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
721.77 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,045.91 |
5,045.91 |
|
|
07 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.92 |
0.92 |
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5,044.99 |
5,044.99 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,990.62 |
4,990.62 |
|
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
76199.3926 |
一、本年支出 |
76199.3926 |
76019.3926 |
180.0000 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
76019.3926 |
教育支出 |
61320.3125 |
61320.3125 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
180.0000 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.0000 |
156.0000 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.2172 |
378.2172 |
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9118.9563 |
9118.9563 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
5045.9065 |
5045.9065 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
180.0000 |
|
180.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
76,199.39 |
支出總計(jì) |
76,199.39 |
76,019.39 |
180.00 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[201]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
76,019.39 |
62,822.69 |
13,196.70 |
|
205 |
教育支出 |
61,320.31 |
49,310.61 |
12,009.70 |
|
01 |
教育管理事務(wù) |
76.90 |
|
76.90 |
|
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
76.90 |
|
76.90 |
|
02 |
普通教育 |
55,808.49 |
48,947.26 |
6,861.23 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
2,452.86 |
1,860.81 |
592.05 |
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
21,370.95 |
20,368.92 |
1,002.03 |
|
2050203 |
初中教育 |
21,797.13 |
19,664.83 |
2,132.30 |
|
2050204 |
高中教育 |
8,456.89 |
6,841.00 |
1,615.89 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,730.66 |
211.70 |
1,518.96 |
|
07 |
特殊教育 |
154.96 |
154.96 |
|
|
2050701 |
特殊學(xué)校教育 |
154.96 |
154.96 |
|
|
08 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
218.39 |
208.39 |
10.00 |
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
208.39 |
208.39 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
09 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
528.40 |
|
528.40 |
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
528.40 |
|
528.40 |
|
99 |
其他教育支出 |
4,533.17 |
|
4,533.17 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
4,533.17 |
|
4,533.17 |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
01 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
156.00 |
|
156.00 |
|
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
03 |
體育 |
378.22 |
236.64 |
141.57 |
|
2070301 |
行政運(yùn)行 |
236.64 |
236.64 |
|
|
2070308 |
群眾體育 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2070399 |
其他體育支出 |
61.57 |
|
61.57 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
9,118.96 |
8,229.53 |
889.43 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7,516.01 |
7,486.01 |
30.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7,481.98 |
7,481.98 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
2080508 |
對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
10 |
社會福利 |
21.75 |
21.75 |
|
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
21.75 |
21.75 |
|
|
30 |
財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
859.43 |
|
859.43 |
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
721.77 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
721.77 |
721.77 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5,045.91 |
5,045.91 |
|
|
07 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
0.92 |
0.92 |
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5,044.99 |
5,044.99 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
54.37 |
54.37 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4,990.62 |
4,990.62 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[201]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
62,822.69 |
62,783.88 |
38.81 |
|
301 |
工資福利支出 |
62,064.89 |
62,064.89 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30,091.13 |
30,091.13 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
14,171.01 |
14,171.01 |
|
|
30103 |
獎金 |
2,482.43 |
2,482.43 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
63.96 |
63.96 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7,481.98 |
7,481.98 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.68 |
1.68 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5,044.99 |
5,044.99 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
263.51 |
263.51 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.69 |
3.69 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2,460.51 |
2,460.51 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
38.81 |
|
38.81 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
1.70 |
|
1.70 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
2.61 |
|
2.61 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
25.00 |
|
25.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
718.99 |
718.99 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
548.92 |
548.92 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
12.95 |
12.95 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
2.64 |
2.64 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
154.48 |
154.48 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[201]寧都縣教育科技體育局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
201 |
寧都縣教育科技體育局 |
205.80 |
|
205.80 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位: |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
180.00 |
|
180.00 |
|
229 |
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[201]寧都縣教育科技體育局 |
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|
單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計(jì) |
133449.76 |
|
|
教育支出 |
118564.68 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9124.96 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
5045.91 |
|
|
其他支出 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款預(yù)算表 |
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|
|
|
|
|
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|
科目名稱 |
財(cái)政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計(jì) |
76,199.39 |
76,019.39 |
180.00 |
|
|
教育支出 |
61,320.31 |
61,320.31 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
378.22 |
378.22 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9,118.96 |
9,118.96 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
5,045.91 |
5,045.91 |
|
|
|
其他支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
|||||
|
單位名稱 |
寧都縣教育科技體育局 |
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聯(lián)系人 |
鐘東升 |
聯(lián)系電話 |
0797-6812225 |
||
|
部門基本信息 |
|||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
教育 |
直屬單位包括 |
教科體局機(jī)關(guān)和90所中小學(xué)校、幼兒園 |
||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
20 |
編制控制數(shù) |
7940 |
||
|
在職人數(shù)總數(shù) |
7311 |
其中：行政編制人數(shù) |
25 |
||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
7286 |
編外人數(shù) |
|
||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
133449.76 |
其中：上級財(cái)政撥款 |
|
||
|
本級財(cái)政安排 |
83944.65 |
其他資金 |
49505.11 |
||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
133449.76 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
65475.24 |
||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
51234.44 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
16740.08 |
||
|
年度績效指標(biāo) |
|||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)撥付到位率 |
100% |
||
|
人員工資撥付到位率 |
100% |
||||
|
人員工資發(fā)放人數(shù)（不含特崗教師） |
6700人 |
||||
|
特崗教師工資發(fā)放人數(shù) |
700人 |
||||
|
營養(yǎng)改善計(jì)劃受惠學(xué)生數(shù) |
43000人 |
||||
|
學(xué)生資助受惠人數(shù) |
74000人次 |
||||
|
公用經(jīng)費(fèi)撥款的5%用于教師培訓(xùn) |
≥5% |
||||
|
開展全民健身系列活動 |
≥35次 |
||||
|
市級指導(dǎo)性計(jì)劃立項(xiàng)數(shù)量 |
≥6項(xiàng) |
||||
|
贛州技術(shù)企業(yè)認(rèn)定數(shù)量 |
≥6個(gè) |
||||
|
完成技術(shù)交易合同額 |
≥3億元 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
人員工資發(fā)放及時(shí)率 |
100% |
|||
|
經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)率 |
100% |
||||
|
公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)撥付到位率 |
100% |
||||
|
新建改擴(kuò)建工程竣工驗(yàn)收合格率 |
100% |
||||
|
全民健身參與度 |
明顯提高 |
||||
|
科技資金覆蓋率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
各項(xiàng)賽事活動按期參加、舉辦 |
及時(shí) |
|||
|
資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
||||
|
年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
||||
|
成本指標(biāo) |
國家試點(diǎn)營養(yǎng)膳食生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
5元/人 |
|||
|
學(xué)生資助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
||||
|
公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn) |
按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
||||
|
校舍建設(shè)和改造、政府采購成本 |
不超過定額成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍素質(zhì) |
提高 |
||
|
營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況 |
提高 |
||||
|
辦學(xué)條件進(jìn)一步提升 |
提升 |
||||
|
教育教學(xué)質(zhì)量 |
提高 |
||||
|
國民體質(zhì)水平 |
提高 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)教育、科技、體育事業(yè)的發(fā)展 |
促進(jìn) |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
||
|
學(xué)校和老師滿意度 |
≥90% |
||||
|
家長和學(xué)生滿意度 |
≥90% |
||||
|
重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||
|
（2022年度） |
||||
|
專項(xiàng)名稱 |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||
|
財(cái)政部門 |
寧都縣財(cái)政局 |
主管部門 |
寧都縣教育局 |
|
|
資金情況 （萬元） |
年度金額 |
21544.9 |
||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
19909 |
|||
|
省級補(bǔ)助 |
1635.9 |
|||
|
市縣資金 |
|
|||
|
總體目標(biāo) |
目標(biāo)1:公用經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)教科書、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)、特崗計(jì)劃教師工資性補(bǔ)助按規(guī)定得到落實(shí)； 目標(biāo)2：營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況進(jìn)一步提高； 目標(biāo)3：義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制進(jìn)一步完善鞏固。 |
|||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公用經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位率 |
100% |
|
|
免費(fèi)教科書課前到位率 |
100% |
|||
|
家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生應(yīng)受助學(xué)生受助率 |
100% |
|||
|
特崗計(jì)劃教師工資性補(bǔ)助到位率 |
100% |
|||
|
|
特崗教師到崗率 |
≥90% |
||
|
|
營養(yǎng)改善計(jì)劃國家試點(diǎn)補(bǔ)助學(xué)生數(shù) |
≥4.5萬人 |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
教科書質(zhì)量合格率 |
100% |
||
|
農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
|||
|
營養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率 |
100% |
|||
|
成本指標(biāo) |
國家試點(diǎn)營養(yǎng)膳食生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
5元/天 |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
||
|
年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍素質(zhì) |
提高 |
|
|
營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況 |
提高 |
|||
|
義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制 |
完善 |
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
|
|
家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
|||
|
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
普通高中生均公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
項(xiàng)目概述 |
保障公辦普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
1578.3萬元 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
1578.3萬元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測算 |
||
|
立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號）精神安排,用于保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||
|
實(shí)施可行性： |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
||
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于普通高中學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
||
|
中長期目標(biāo) |
基本保障普通高中學(xué)校日常運(yùn)行，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
||
|
年度績效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
|
|
年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
|
家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022 年寧都縣教育科技體育部門收入預(yù)算總額為 133449.76萬元,較上年預(yù)算安排增加57618.71萬元，原因主要為上年學(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入等資金收入沒有納入預(yù)算收入項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入76199.39萬元,較上年預(yù)算安排增加368.34萬元;教育收費(fèi)資金收入23784.39萬元，較上年預(yù)算安排增加 23784.39 萬元;事業(yè)收入111.5萬元,較上年預(yù)算安排增加111.5萬元;上級補(bǔ)助收入 20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；其他收入25589.22萬元,較上年預(yù)算安排增加25589.22萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）7745.26 萬元,較上年預(yù)算安排增加7745.26萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022 年支出預(yù)算總額為133449.76萬元,較上年預(yù)算安排增加57618.71萬元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出62839.85萬元，較上年預(yù)算安排減少6582.79萬元，主要原因?yàn)槿藛T增減變動及支出科目的調(diào)整而相應(yīng)減少;2.項(xiàng)目支出70609.92萬元較上年預(yù)算安排增加64201.51萬元，主要原因?yàn)?/font>上年學(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出118564.68萬元，較上年增加42733.63萬元，上要原因?yàn)?/font>上年學(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中教育管理事務(wù)505.38萬元，普通教育111328.42萬元（其中學(xué)前教育7947.85萬元，小學(xué)教育37585.23萬元，初中教育34295.05萬元，高中教育21971.89萬元，其他普通教育支出9528.39萬元），特殊教育212.48萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)218.39萬元，教育費(fèi)附加安排的支出632.67萬元，其他教育支出5667.35萬元；2.科學(xué)技術(shù)支出156萬元，較上年增加156萬元，主要原因?yàn)樯夏觐A(yù)算無單列該支出功能分類科目；3.文化旅游體育與傳媒支出378.22萬元，較上年增加378.22萬元，主要原因?yàn)樯夏觐A(yù)算無單列該支出功能分類科目；4.社會保障和就業(yè)支出9124.96萬元，較上年增加9124.96萬元，主要原因?yàn)樯夏觐A(yù)算無單列該支出功能分類科目；5.衛(wèi)生健康支出5045.91萬元，較上年增加5045.91萬元，主要原因?yàn)樯夏觐A(yù)算無單列該支出功能分類科目；6.其他支出180萬元，較上年增加180萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出71150.02萬元，較上年預(yù)算安排增加3327.28萬元，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加，以及普調(diào)人均每月300元的工資標(biāo)準(zhǔn)等；商品和服務(wù)支出34484.37萬元，較上年預(yù)算安排增加33623.13萬元，增加的主要原因?yàn)楦咧袑W(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)、學(xué)前教育保教費(fèi)等相應(yīng)支出納入本年預(yù)算，課后延時(shí)費(fèi)等支出納入了本年預(yù)算，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)納入了本年預(yù)算等；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3104.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2366.07萬元，增加的主要原因?yàn)橹鷮W(xué)金等生活補(bǔ)助支出列入了本年預(yù)算（往年未列入）；資本性支出12647.71萬元，較上年預(yù)算安排增加12647.71萬元，增加的主要原因?yàn)楸灸晷略鲰?xiàng)目支出預(yù)算（往年未列入）；其他支出12062.93萬元，較上年預(yù)算安排增加12062.93萬元，減少的主要原因?yàn)樵黾恿烁鲗W(xué)校其他收入相應(yīng)支出預(yù)算（往年未列入）。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣教育科技體育部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 76199.39萬元,較上年預(yù)算安排增加 368.48萬元，主要原因是教職工人數(shù)增加，相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，以及增加了政府性基金預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算支出76019.39萬元，較上年增加188.48萬元；政府性基金預(yù)算支出180萬元，較上年增加180萬元，主要原因是體育局并入縣教科體局，增加了體育彩票公益金預(yù)算支出。
一般公共預(yù)算支出按支出項(xiàng)目劃分：基本支出62822.69萬元，較上年預(yù)算安排減少6599.95萬元，主要原因?yàn)槿藛T增減變動及預(yù)算支出科目的調(diào)整而相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出13196.7萬元，較上年增加6788.29萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政增加項(xiàng)目資金投入。
一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分：1.教育支出61320.31萬元,較上年減少14510.74萬元，主要原因?yàn)?022年調(diào)整預(yù)算支出科目。其中教育管理事務(wù)76.9萬元，普通教育55808.49萬元（其中學(xué)前教育2452.86萬元，小學(xué)教育21370.95萬元，初中教育21797.13萬元，高中教育8456.89萬元，其他教育支出1730.66萬元），特殊教育154.96萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)218.39萬元，教育費(fèi)附加安排的支出528.4萬元，其他教育支出4533.17萬元；2.科學(xué)技術(shù)支出156萬元，較上年增加156萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算支出科目，其中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)156萬元；3.文化旅游體育與傳媒支出378.22萬元，較上年增加378.22萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算支出科目，其中體育378.22萬元；4.社會保障和就業(yè)支出9118.96萬元，較上年增加9118.96萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算支出科目，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7516.01萬元，社會福利21.75萬元，財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)支出859.43萬元，其他社會保障和就業(yè)支出721.77萬元；5.衛(wèi)生健康支出5045.91萬元，較上年增加5045.91萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)整預(yù)算支出科目，其中計(jì)劃生育事務(wù)0.92萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療5044.99萬元；其他支出 180 萬元。
一般公共預(yù)算基本支出按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)62822.69萬元，較上年預(yù)算安排減少5777.52萬元，主要原因?yàn)槿藛T增減變動及預(yù)算支出科目的調(diào)整而相應(yīng)減少；公用經(jīng)費(fèi)38.81萬元，較上年預(yù)算安排減少822.43萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算支出科目的調(diào)整而相應(yīng)減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出62064.89萬元，較上年減少5757.85萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款相應(yīng)預(yù)算支出科目調(diào)整而相應(yīng)減少；商品和服務(wù)支出38.81萬元，較上年減少822.43萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款相應(yīng)預(yù)算支出科目調(diào)整而相應(yīng)減少；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助718.99萬元，較上年減少19.67萬元；其他資金性支出0萬元，與上年持平。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算180萬元，較上年增加180萬元，其中體育彩票公益金180萬元，主要原因是體育局并入縣教科體局，增加了體育彩票公益金預(yù)算支出。。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算，與年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年寧都縣教育科技體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算850萬元，比2021年預(yù)算增加371.9萬元，增加77.8%，原因是因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，原體育局和教師進(jìn)修學(xué)校撤銷，全部人員和業(yè)務(wù)并入縣教育科技體育局運(yùn)行。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額1410.27萬元，比上年增加100%，其中：政府采購貨物預(yù)算1410.27萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛，其他用車0輛。
2022年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。
（九）整體支出績效目標(biāo)情況
（見《2022年部門整體支出績效目標(biāo)表》）
（十）預(yù)算績效管理情況說明
2022 年度根據(jù)縣財(cái)政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績效，根據(jù)年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：
1、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施意見》
（3）實(shí)施主體：教育科技體育局及各義務(wù)教育學(xué)校。
（4）實(shí)施方案：根據(jù)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)撥付公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)對家庭學(xué)生予以寄宿生和非寄宿生生活補(bǔ)助，按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對農(nóng)村學(xué)生予以營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助，特崗教師按在編在崗教師同等待遇予以工資性補(bǔ)助和繳納五險(xiǎn)一金待遇，根據(jù)年初計(jì)劃實(shí)施校舍安全機(jī)制保障資金項(xiàng)目。
（5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排資金21544.9萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
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財(cái)政資金重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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專項(xiàng)名稱 |
城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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財(cái)政部門 |
寧都縣財(cái)政局 |
主管部門 |
寧都縣教育局 |
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資金情況 （萬元） |
年度金額 |
21544.9 |
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其中：中央補(bǔ)助 |
19909 |
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省級補(bǔ)助 |
1635.9 |
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市縣資金 |
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總體目標(biāo) |
目標(biāo)1:公用經(jīng)費(fèi)、免費(fèi)教科書、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)、特崗計(jì)劃教師工資性補(bǔ)助按規(guī)定得到落實(shí)； 目標(biāo)2：營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況進(jìn)一步提高； 目標(biāo)3：義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制進(jìn)一步完善鞏固。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公用經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位率 |
100% |
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免費(fèi)教科書課前到位率 |
100% |
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家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生應(yīng)受助學(xué)生受助率 |
100% |
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特崗計(jì)劃教師工資性補(bǔ)助到位率 |
100% |
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特崗教師到崗率 |
≥90% |
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營養(yǎng)改善計(jì)劃國家試點(diǎn)補(bǔ)助學(xué)生數(shù) |
≥4.5萬人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
教科書質(zhì)量合格率 |
100% |
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農(nóng)村學(xué)校校舍日常維修改造質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
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營養(yǎng)改善計(jì)劃食品安全達(dá)標(biāo)率 |
100% |
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成本指標(biāo) |
國家試點(diǎn)營養(yǎng)膳食生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
5元/天 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金按規(guī)定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍素質(zhì) |
提高 |
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營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況 |
提高 |
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義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制 |
完善 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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2、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：2022年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號）
（3）實(shí)施主體：教育科技體育局及普通高中學(xué)校。
（4）實(shí)施方案：根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》精神，按在校學(xué)生人數(shù)和不低于1000元標(biāo)準(zhǔn)撥付生均公用經(jīng)費(fèi)
（5）實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排資金1578.3萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
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財(cái)政資金重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 |
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（2022年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
普通高中生均公用經(jīng)費(fèi) |
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項(xiàng)目概述 |
保障公辦普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。 |
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主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
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2022/12/31 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
1578.3萬元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
1578.3萬元 |
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其他資金 |
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資金測算依據(jù)及說明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測算 |
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號）精神安排,用于保障普通高中學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]19號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于普通高中學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
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中長期目標(biāo) |
基本保障普通高中學(xué)校日常運(yùn)行，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高普通高中學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動有序開展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣教育科技體育部門"三公" 經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排205.8萬元，比上年減少4.2萬元，下降2%。其中：
因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,與上年持平，原因是本部門無因公出國（境）計(jì)劃安排。
公務(wù)接待費(fèi)205.8萬元,比上年減少4.2萬元，下降2%，主要原因是：計(jì)劃加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)接待管理規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年持平。主要原因是：本部門已實(shí)施公務(wù)用車改革，未保留公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平，主要原因是：無公務(wù)用車購置計(jì)劃安排。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
