十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

 

 

第三部分  2022年預(yù)算情況說明

 

一、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為136萬元,較上年預(yù)算安排增加65.51萬元，原因是上年沒有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入78萬元,較上年預(yù)算安排增加7.51萬元;教育收費(fèi)資金收入45萬元，較上年預(yù)算安排增加45萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入13萬元,較上年預(yù)算安排增加13萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年支出預(yù)算總額為136萬元,較上年預(yù)算安排增加65.51萬元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出 78 萬，較上年預(yù)算安排增加 7.51萬元；其中：工資福利支出78萬元，商品和服務(wù)支出 0 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元；2.項(xiàng)目支出58 萬元，較上年預(yù)算安排增加 58萬元；其中：工資福利支出 58 萬元，商品和服務(wù)支出 0 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元。

按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 121.47 萬元，較上年預(yù)算安排增加 50.98 萬元，其中普通教育 121.47 萬元（其中學(xué)前教育 121.47 萬元，小學(xué)教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0 萬元，其他普通教育支出 0 萬元），2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9.92萬元，較上年預(yù)算安排增加 9.92萬元，3.衛(wèi)生健康支出 4.61 萬元，較上年預(yù)算安排增加 4.61 萬元，住房保障支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 136 萬元, 較上年預(yù)算安排增加 65.51 萬元；商品和服務(wù)支出 0 萬元, 較上年預(yù)算安排減少 1.09 萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0 萬元, 較上年預(yù)算安排減少 0 萬元；資本性支出 0 萬元, 較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。  

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為  78 萬元,較上年預(yù)算安排增加7.51萬元，其中：一般公共預(yù)算支出 78 萬元。按支出功能類級(jí)劃分：教育支出63.47 萬元，較上年預(yù)算安排減少7.02萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出  9.92 萬元，較上年預(yù)算安排增加 9.92 萬元；衛(wèi)生健康支出 4.61 萬元，較上年預(yù)算安排增加 4.61 萬元；住房保障支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元。

一般公共預(yù)算支出 78萬元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出  78 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出 63.47 萬元,較上年預(yù)算安排減少7.02 萬元；其中普通教育 63.47 萬元（其中學(xué)前教育 63.47 萬元，小學(xué)教育 0 萬元，初中教育 0 萬元，高中教育 0 萬元，其他教育支出 0 萬元）；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 9.92 萬元，較上年預(yù)算安排增加9.92 萬元；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 9.40 萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.52 萬元；3.衛(wèi)生健康支出4.61 萬元，較上年預(yù)算安排增加 4.61 萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療4.61萬元。

一般公共預(yù)算基本支出 78萬元，按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)78萬元，公用經(jīng)費(fèi) 0  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 78 萬元，較上年預(yù)算安排增加 8.60萬元；商品和服務(wù)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 1.09 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0  萬元。較上年預(yù)算安排減少 0 萬元。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，與上年持平。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門和教育主管部門績(jī)效管理的要求開展績(jī)效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況見《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》。

二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 1 萬元，與上年持平。其中:

 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國(guó)（境）計(jì)劃。

 公務(wù)接待費(fèi)  1 萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況，無增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購(gòu)車計(jì)劃。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。