寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園2022年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒教育《綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神,從嚴(yán)治園,以促進(jìn)幼兒體、智、德、美全面發(fā)展為各項(xiàng)工作的目標(biāo),堅(jiān)持改革,不斷提高教育質(zhì)量。
二、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒安全、衛(wèi)生、保健制度，制定年度工作目標(biāo)、規(guī)劃、學(xué)期工作任務(wù)，認(rèn)真做好組織實(shí)施。
三、建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度并認(rèn)真組織和實(shí)施。
四、加強(qiáng)教職工的考核工作，檢查、指導(dǎo)、評(píng)估工作質(zhì)量，制定獎(jiǎng)懲措施。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。
六、加強(qiáng)思想政治工作，組織文化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，有計(jì)劃開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。
七、關(guān)心教職工業(yè)務(wù)和生活，加強(qiáng)職工道德教育。
八、依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022 年有預(yù)算單位1個(gè)。
編制數(shù)7人,其中事業(yè)編制數(shù)7人。教職工人數(shù)7人，其中：在職教職工7人，退休人員0人。
有在校學(xué)生114人，其中：中等專業(yè)學(xué)校0人，小學(xué)0人，初中0人，高中0人，學(xué)前教育114人，特殊教育0人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
48.61 |
教育支出 |
104.89 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
48.61 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
47.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
18.30 |
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本年收入合計(jì) |
113.91 |
本年支出合計(jì) |
113.91 |
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八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
0.00 |
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收入總計(jì) |
113.91 |
支出總計(jì) |
113.91 |
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單位收入總表 |
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[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合計(jì) |
113.91 |
0.00 |
48.61 |
48.61 |
|
|
47.00 |
|
|
|
|
18.30 |
|
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|
205 |
教育支出 |
104.89 |
0.00 |
39.59 |
39.59 |
|
|
47.00 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|||||
|
02 |
普通教育 |
104.89 |
|
39.59 |
39.59 |
|
|
47.00 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
104.89 |
|
39.59 |
39.59 |
|
|
47.00 |
|
|
|
|
18.30 |
|
|||||
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99 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
|
6.16 |
6.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
|
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
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|
|
|
|||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.84 |
|
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
|
2.86 |
2.86 |
|
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|
|
|
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|||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
|
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
|
2.86 |
2.86 |
|
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單位支出總表 |
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填報(bào)單位[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
113.91 |
48.61 |
65.30 |
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
104.89 |
39.59 |
65.30 |
|||||||||||||||
|
02 |
普通教育 |
104.89 |
39.59 |
65.30 |
|||||||||||||||
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
104.89 |
39.59 |
65.30 |
|||||||||||||||
|
99 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||||||
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2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|||||||||||||||
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|||||||||||||||
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||||||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||||||||||||
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
2.86 |
|
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|
財(cái)政撥款收支總表 |
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[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
48.61 |
一、本年支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
48.61 |
教育支出 |
39.59 |
39.59 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
收入總計(jì) |
48.61 |
支出總計(jì) |
48.61 |
48.61 |
|
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|
一般公共預(yù)算支出表 |
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[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
48.61 |
48.61 |
|
|
205 |
教育支出 |
39.59 |
39.59 |
|
|
02 |
普通教育 |
39.59 |
39.59 |
|
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
39.59 |
39.59 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
2.86 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.86 |
2.86 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
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[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
48.61 |
48.61 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
30101 |
基本工資 |
20.81 |
20.81 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
13.94 |
13.94 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1.74 |
1.74 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.84 |
5.84 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.86 |
2.86 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.32 |
0.32 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.10 |
3.10 |
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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填報(bào)單位[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
|
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|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201090 |
固厚公立幼兒園 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[201090]寧都縣固厚鄉(xiāng)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計(jì) |
113.91 |
|
|
教育支出 |
104.89 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款預(yù)算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財(cái)政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計(jì) |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
教育支出 |
39.59 |
39.59 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
財(cái)政資金重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
上級(jí)財(cái)政學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi) |
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|
項(xiàng)目概述 |
保障公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
5萬(wàn)元 |
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
5萬(wàn)元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 |
||
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立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]18號(hào)）精神安排,用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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實(shí)施可行性： |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]18號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開(kāi)支范圍以及縣教育、財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定和幼兒園財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于幼兒園教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
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中長(zhǎng)期目標(biāo) |
保障幼兒園日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動(dòng)有序開(kāi)展，教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
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家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為113.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加73.3萬(wàn)元，原因是上年沒(méi)有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入列入預(yù)算總額。其中：財(cái)政撥款收入48.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入18.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.3萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為113.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加73.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏陮W(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入等資金的相應(yīng)支出沒(méi)有納入支出預(yù)算，其中：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出48.61萬(wàn)元，比上年增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減。資本性支出59.1萬(wàn)元，比上年增加59.1萬(wàn)元，商品服務(wù)支出6.2萬(wàn)元，比上年增加6.2萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1.基本支出48.61萬(wàn)元，比上年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%;2.項(xiàng)目支出65.3萬(wàn)元，比上年增加65.3萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出104.89萬(wàn)元，其中普通教育104.89萬(wàn)元（其中學(xué)前教育104.89萬(wàn)元，小學(xué)教育0萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育0萬(wàn)元，其他普通教育支出0萬(wàn)元），比上年增加71.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.5%；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，比上年增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；3.衛(wèi)生健康支出2.86萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 48.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出48.61萬(wàn)元。按支出功能類級(jí)劃分：教育支出39.59萬(wàn)元，比上增加6.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，比上年增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；衛(wèi)生健康支出2.86萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。
一般公共預(yù)算支出48.61萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：基本支出48.61萬(wàn)元，比上年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出39.59 萬(wàn)元,其中普通教育39.59萬(wàn)元（其中學(xué)前教育39.59萬(wàn)元，小學(xué)教育0萬(wàn)元，初中教育0萬(wàn)元，高中教育0萬(wàn)元，其他教育支出0萬(wàn)元）；比上年增加6.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.86%。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，比上年增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%；其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.84萬(wàn)元，比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.32萬(wàn)元，比上年減少0.32萬(wàn)元；3.衛(wèi)生健康支出2.86萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療2.86萬(wàn)元，比上年增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。元，。
一般公共預(yù)算基本支出48.61萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分：人員經(jīng)費(fèi)48.61萬(wàn)元，比上年增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.65萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出48.61萬(wàn)元，比上年增加8.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，與上年持平。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，與上年持平，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政部門和教育主管部門績(jī)效管理的要求開(kāi)展績(jī)效管理工作，按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開(kāi)展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況，優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效，以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理，提高資金使用效益的目的。
本單位重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱：上級(jí)財(cái)政學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目概述：保障公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。
實(shí)施單位：寧都縣固厚公立幼兒園。
項(xiàng)目日期范圍：2022/1/1-2022/12/31.
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）：年度資金總額5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5萬(wàn)元。
立項(xiàng)必要性：根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]18號(hào)）精神安排,用于保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
實(shí)施可行性：根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》（贛財(cái)教[2018]18號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開(kāi)支范圍以及縣教育、財(cái)政部門有關(guān)規(guī)定和幼兒園財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開(kāi)支。
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：用于幼兒園教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。
中長(zhǎng)期目標(biāo)：保障幼兒園日常運(yùn)行，提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
年度績(jī)效目標(biāo)：按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)，保障幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量。
2022年"三公" 經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 1 萬(wàn)元，與上年持平。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,與上年持平，根據(jù)實(shí)際情況，無(wú)增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（三）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
