第一部分 概況

一、主要職責

1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。 

3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

 4、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。

5、負責依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行考核、考試等。

 6、負責學籍管理。

 7、負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

 8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。

 9、負責維護學校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

 10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。 

二、機構(gòu)設置及人員情況

2022 年有預算單位1個。

編制數(shù)134人,其中事業(yè)編制數(shù)75人。教職工人數(shù)134人，其中：在職教職工75人，退休人員59人。

有在校學生1358人，其中：小學766人，初中592人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年單位預算表

 

收支預算總表
填報單位:[201032]寧都縣小布中小學校			單位：萬元
收      入		支出
項目	預算數(shù)	項目(按支出功能科目類級)	預算數(shù)
一、財政撥款收入	693.92	教育支出	962.10
（一）一般公共預算收入	693.92	社會保障和就業(yè)支出	98.94
（二）政府性基金預算收入		衛(wèi)生健康支出	62.96
（三）國有資本經(jīng)營預算收入
二、教育收費資金收入	177.60
三、事業(yè)收入
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、上級補助收入
七、其他收入	178.71
本年收入合計	1,050.23	本年支出合計	1,124.00
八、使用非財政撥款結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）	73.77
收入總計	1,124.00	支出總計	1,124.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算支出表
[201032]寧都縣小布中小學校				單位：萬元
支出功能分類科目		2022年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3
	合計	693.92	693.92
205	教育支出	532.02	532.02
02	普通教育	532.02	532.02
2050203	初中教育	532.02	532.02
208	社會保障和就業(yè)支出	98.94	98.94
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	76.96	76.96
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	76.96	76.96
99	其他社會保障和就業(yè)支出	21.98	21.98
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	21.98	21.98
210	衛(wèi)生健康支出	62.96	62.96
11	行政事業(yè)單位醫(yī)療	62.96	62.96
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	62.96	62.96

 

 

 

 

 

一般公共預算基本支出表
[201032]寧都縣小布中小學校				單位：萬元
支出經(jīng)濟分類科目		2022年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
**	**	1	2	3
	合計	693.92	693.92
301	工資福利支出	676.14	676.14
30101	基本工資	308.83	308.83
30102	津貼補貼	146.44	146.44
30103	獎金	25.74	25.74
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	76.96	76.96
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	62.96	62.96
30112	其他社會保障繳費	4.20	4.20
30199	其他工資福利支出	51.01	51.01
303	對個人和家庭的補助	17.78	17.78
30305	生活補助	17.18	17.18
30399	其他對個人和家庭的補助	0.60	0.60

 

 

 

 

 

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
填報單位[201032]寧都縣小布中小學校						單位：萬元
單位編碼	單位名稱	合計	因公出國(境)費	公務接待費	公務用車運行維護費	公務用車購置
**	**	1	2	3	4	5
201032	寧都縣小布中小學校	1	0	1	0	0

 

			注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支
政府性基金預算支出表
				單位：萬元
支出功能分類科目		2022年預算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年預算情況說明

一、2022年預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額為1124萬元,較上年預算安排增加28.72萬元，原因是上年沒有將教育收費資金收入和其他收入，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預算總額。其中：財政撥款收入693.92萬元,較上年預算安排增加28.72萬元;教育收費資金收入177.6萬元，較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入178.71萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金73.77萬元,較上年預算安排增加73.77萬元。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額為1124萬元,較上年預算安排增加28.72萬元，主要原因為上年學校教育收費資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：

按支出項目類別劃分：1.基本支出693.92萬元，較上年增加了488.47萬元;2.項目支出430.08萬元，較上年增加了430.08萬元。

按支出功能分類科目劃分：1.教育支出962.1萬元，較上年增加了756.65萬元，其中普通教育888.89萬元，較上年增加了683.44萬元（其中學前教育0萬元，小學教育0萬元，初中教育815.12萬元，高中教育0萬元，其他普通教育支出73.77萬元），2.社會保障和就業(yè)支出98.94萬元，較上年增加了74.42萬元；3.衛(wèi)生健康支出62.96萬元，較上年增加了45.71萬元。 

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為693.92萬元,較上年預算安排增加28.72萬元，其中：一般公共預算支出693.92萬元，較上年增加了488.47萬元。按支出功能類級劃分：教育支出532.02萬元，較上年增加了326.57萬元，社會保障和就業(yè)支出98.94萬元，較上年增加了74.42萬元，衛(wèi)生健康支出62.96萬元，較上年增加了45.71萬元。

一般公共預算支出693.92萬元，較上年增加了488.47萬元，按支出項目劃分：基本支出693.92萬元，較上年增加了488.47萬元，項目支出0萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出532.02萬元，較上年增加了326.57萬元,其中普通教育532.02萬元，較上年增加了326.57萬元（其中學前教育0萬元，小學教育0萬元，初中教育532.02萬元，高中教育0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出98.94萬元，較上年增加了74.42萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出76.96萬元，較上年增加了53.04萬元，其他社會保障和就業(yè)支出21.98萬元，較上年增加了21.38萬元；3.衛(wèi)生健康支出62.96萬元，較上年增加了45.71萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療62.96萬元，較上年增加了45.71萬元。

一般公共預算基本支出693.92萬元，較上年增加了488.47萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費693.92萬元，較上年增加了488.47萬元，公用經(jīng)費0萬元。按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出676.14萬元，較上年增加了475.42萬元，對個人和家庭的補助17.78萬元，較上年增加了15.68萬元。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022 年無國有資本經(jīng)營支出預算，與上年持平。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費預算。 

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）預算績效管理情況說明

2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。

本單位重點項目績效義務教育公用經(jīng)費支出項目

項目概述：保證義務教育學校正常運轉(zhuǎn)、在教學活動和后勤服務等方面開支的運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

實施單位：寧都縣小布鎮(zhèn)中小學校

項目日期范圍：2022/1/1-2022/12/31

項目資金（萬元）：年度資金總額165.87萬元，其中：財政撥款165.87萬元。

資金測算依據(jù)及說明：按學生人數(shù)及定額標準測算

立項必要性：根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關(guān)于進一步加強義務教育經(jīng)費保障機制的實施意見》立項，用于保障義務教育學校日常運行

實施可行性：根據(jù)江西省財政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學公用經(jīng)費支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財教[2007]7號）,以及縣教育、財政部門有關(guān)規(guī)定和學校財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。

項目實施內(nèi)容：用于學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理。

中長期目標：基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。

年度績效目標：按省定額標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費，基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。

質(zhì)量指標：保障義務教育學校正常運行。

時效指標：撥付到位率達到100%，年度預算執(zhí)行進度達到100%。

社會效益指標：教育教學活動有序開展，教育教學質(zhì)量不斷提高。

可持續(xù)影響指標：辦學水平不斷提高。

滿意度指標：學校和老師滿意度不低于85%，家長和學生滿意度不低于85%。

二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

 “三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。