寧都縣黃石鎮(zhèn)初級中學2022年預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《支出預算總表》
十一、《財政撥款預算表》
十二、《重點項目績效目標表》
第三部分 2022 年單位預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
1、負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。
3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
4、負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。
5、負責依據(jù)國家主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行考核、考試等。
6、負責學籍管理。
7、負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關教師和職工。
8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
9、負責維護學校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
二、機構設置及人員情況
寧都縣黃石初級中學隸屬于寧都縣教育科技體育局，是寧都縣教育科技體育局下屬二級財政全額補助預算單位，2022 年有預算單位1個。2022年本單位內設機構2個，分別是教導處、總務處。
編制人數(shù)71人，其中：全額補助事業(yè)編制人數(shù)71人。實有人數(shù)88人，其中：在職人數(shù)71人，包括全額補助事業(yè)在職人數(shù)71人；離退休人數(shù)17人（退休人數(shù)17）。
學生人數(shù)1143人，其中學前教育人數(shù)0人，小學生人數(shù)0人，初中生人數(shù)1143人，高中生人數(shù)0人。
第二部分 2022年單位預算表
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收支預算總表 |
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填報單位:[201015]寧都縣黃石初級中學 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
765.02 |
教育支出 |
850.19 |
|
（一）一般公共預算收入 |
765.02 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.46 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
90.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、上級補助收入 |
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|
七、其他收入 |
66.00 |
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本年收入合計 |
921.02 |
本年支出合計 |
973.95 |
|
八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉（結余） |
52.93 |
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|
收入總計 |
973.95 |
支出總計 |
973.95 |
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單位收入總表 |
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[201015]寧都縣黃石初級中學 |
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單位：萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
|
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
973.95 |
52.93 |
765.02 |
765.02 |
90.00 |
|
66.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
850.19 |
52.93 |
641.26 |
641.26 |
90.00 |
|
66.00 |
|
|
02 |
普通教育 |
850.19 |
52.93 |
641.26 |
641.26 |
90.00 |
|
66.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
797.26 |
|
641.26 |
641.26 |
90.00 |
|
66.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
52.93 |
52.93 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.46 |
|
79.46 |
79.46 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.35 |
|
75.35 |
75.35 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.35 |
|
75.35 |
75.35 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
|
4.11 |
4.11 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
|
44.30 |
44.30 |
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
973.95 |
640.42 |
333.53 |
|
205 |
教育支出 |
850.19 |
516.66 |
333.53 |
|
02 |
普通教育 |
850.19 |
516.66 |
333.53 |
|
2050203 |
初中教育 |
797.26 |
516.66 |
280.60 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
52.93 |
|
52.93 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.46 |
79.46 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.35 |
75.35 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.35 |
75.35 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
44.30 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
44.30 |
|
|
財政撥款收支總表 |
|
|||||
|
[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
765.02 |
一、本年支出 |
765.02 |
765.02 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
765.02 |
教育支出 |
641.2622 |
641.26 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
79.46 |
79.46 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
|
二、上年結轉 |
52.93 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
765.02 |
支出總計 |
765.02 |
765.02 |
|
|
|
一般公共預算支出表 |
||||
|
[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
765.02 |
640.42 |
124.60 |
|
205 |
教育支出 |
641.26 |
516.66 |
124.60 |
|
02 |
普通教育 |
641.26 |
516.66 |
124.60 |
|
2050203 |
初中教育 |
641.26 |
516.66 |
124.60 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
79.46 |
79.46 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
75.35 |
75.35 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.35 |
75.35 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.11 |
4.11 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.30 |
44.30 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
44.30 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
44.30 |
44.30 |
|
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
|
[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
640.42 |
640.42 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
640.42 |
640.42 |
|
|
30101 |
基本工資 |
307.79 |
307.79 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
137.50 |
137.50 |
|
|
30103 |
獎金 |
25.65 |
25.65 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
75.35 |
75.35 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
44.30 |
44.30 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
4.11 |
4.11 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
45.72 |
45.72 |
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
填報單位[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2010015 |
寧都縣黃石初級中學 |
2 |
|
2 |
|
|
|
政府性基金預算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
2010015 |
寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
填報單位:[201015]寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
201015 |
寧都縣黃石初級中學 |
|
|
|
|
重點項目績效目標表 |
|||
|
（2022年度） |
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|
項目名稱 |
上級財政義務教育學校公用經(jīng)費 |
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|
項目概述 |
保證義務教育學校正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的運轉經(jīng)費。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財政局 |
實施單位 |
|
|
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
125萬元 |
|
|
其中：財政撥款 |
125萬元 |
||
|
其他資金 |
|
||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學生人數(shù)及定額標準測算 |
||
|
立項必要性 |
根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關于進一步加強義務教育經(jīng)費保障機制的實施意見》立項，用于保障義務教育學校日常運行 |
||
|
實施可行性： |
根據(jù)江西省財政廳、江西省教育廳《關于印發(fā)〈江西省中小學公用經(jīng)費支出管理暫行辦法〉的通知》（贛財教[2007]7號）,以及縣教育、財政部門有關規(guī)定和學校財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。 |
||
|
項目實施內容 |
用于學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理 |
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|
中長期目標 |
基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質量。 |
||
|
年度績效目標 |
按省定額標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費，基本保障義務教育學校日常運行，提高義務教育學校教育教學質量。 |
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|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
撥付到位率 |
100% |
|
質量指標 |
保障義務教育學校正常運行 |
正常運行 |
|
|
時效指標 |
撥付及時率 |
100% |
|
|
年度預算執(zhí)行進度 |
100% |
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
教育教學活動有序開展，教育教學質量不斷提高 |
提高 |
|
可持續(xù)影響指標 |
辦學水平不斷提高 |
提高 |
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學校和老師滿意度 |
≥85% |
|
家長和學生滿意度 |
≥85% |
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第三部分 2022年預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為973.95萬元,較上年預算安排增加347.6萬元，原因是上年沒有將教育收費資金收入和其他收入，以及上年結轉資金列入預算總額。其中：財政撥款收入765.02萬元,較上年預算安排增加138.67萬元;教育收費資金收入90.00萬元，較上年預算安排增加90.00萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入66.00萬元,較上年預算安排增加66.00萬元;上年結轉資金52.93萬元,較上年預算安排增加52.93萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為973.95萬元,較上年預算安排增加347.6萬元，主要原因為上年學校教育收費資金收入、其他收入和上年結轉等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：
按支出項目類別劃分：1.基本支出640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元;2.項目支出333.53萬元，較上年預算安排增加333.53萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出850.19萬元，增加223.84萬元。其中普通教育850.19萬元，較上年預算安排增加223.84萬元（其中學前教育0萬元，小學教育0萬元，初中教育797.26萬元，較上年預算安排增加170.91萬元，高中教育0萬元，其他普通教育支出52.93萬元，較上年預算安排增加52.93萬元），2.社會保障和就業(yè)支出79.46萬元，較上年預算安排增加79.46萬元；3.衛(wèi)生健康支出44.30萬元，較上年預算安排增加44.30萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元；商品服務支出23.53萬元，較上年預算安排增加23.53萬元；對個人和家庭的補助10萬元，較上年預算安排增加10萬元；資本性建設支出300萬元，較上年預算安排增加300萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為765.02萬元,較上年預算安排增加138.67萬元，其中：一般公共預算支出765.02萬元，較上年預算安排增加138.67萬元。按支出功能類級劃分：教育支出641.26萬元，較上年預算安排增加14.91萬元；社會保障和就業(yè)支出79.46萬元，較上年預算安排增加79.46萬元；衛(wèi)生健康支出44.30萬元，較上年預算安排增加44.30萬元。
一般公共預算支出765.02萬元，較上年預算安排增加138.67萬元。按支出項目劃分：基本支出640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元，項目支出124.60萬元，較上年預算安排增加124.60萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出641.26 萬元,較上年預算安排增加14.91萬元。其中普通教育641.26萬元,較上年預算安排增加14.91萬元（其中學前教育0萬元，小學教育0萬元，初中教育641.26萬元,較上年預算安排增加14.91萬元，高中教育0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出79.46萬元，較上年預算安排增加79.46萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出75.35萬元，較上年預算安排增加75.35萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，較上年預算安排增加4.11萬元；3.衛(wèi)生健康支出44.30萬元，較上年預算安排增加44.30萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療44.30萬元，較上年預算安排增加44.30萬元。
一般公共預算基本支出640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元，公用經(jīng)費0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出640.42萬元，較上年預算安排增加14.07萬元，商品服務支出0萬元，較上年預算安排沒有增減；對個人和家庭的補助10萬元，較上年預算安排增加1.2萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022 年無國有資本經(jīng)營支出預算，與上年持平。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費預算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（八）預算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政單位和教育主管單位績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》。
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
22022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排2萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務接待費2萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定要求，加強公務接待管理，節(jié)約公務接待開支。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
