寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園2022年預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2022 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《支出預算總表》
十一、《財政撥款總表》
十二、《重點項目績效目標表》
一、2022年預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
一、認真貫徹執(zhí)行幼兒教育《綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神,從嚴治園,以促進幼兒體、智、德、美全面發(fā)展為各項工作的目標,堅持改革,不斷提高教育質(zhì)量。
二、嚴格執(zhí)行幼兒安全、衛(wèi)生、保健制度，制定年度工作目標、規(guī)劃、學期工作任務，認真做好組織實施。
三、建立和健全各項規(guī)章制度并認真組織和實施。
四、加強教職工的考核工作，檢查、指導、評估工作質(zhì)量，制定獎懲措施。
五、加強財務管理，科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。
六、加強思想政治工作，組織文化業(yè)務學習，有計劃開展業(yè)務培訓，提高教師業(yè)務水平。
七、關心教職工業(yè)務和生活，加強職工道德教育。
八、依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
二、機構設置及人員情況
2022 年有預算單位1個。
編制數(shù) 8人,其中事業(yè)編制數(shù) 8 人。教職工人數(shù)8人，其中：在職教職工 8 人，退休人員 0 人。
有在校學生 154 人，其中：中等專業(yè)學校 0 人，小學 0人，初中 0 人，高中 0 人，學前教育 154 人，特殊教育 0人。
第二部分 2022年單位預算表
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收支預算總表 |
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填報單位:[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
58.34 |
教育支出 |
241.04 |
|
（一）一般公共預算收入 |
58.34 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
|
（二）政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
|
（三）國有資本經(jīng)營預算收入 |
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二、教育收費資金收入 |
55.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
138.60 |
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本年收入合計 |
251.94 |
本年支出合計 |
251.94 |
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八、使用非財政撥款結余 |
|
結轉下年 |
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|
九、上年結轉（結余） |
0.00 |
|
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收入總計 |
251.94 |
支出總計 |
251.94 |
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單位收入總表 |
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[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結余 |
|||
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小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
251.94 |
0.00 |
58.34 |
58.34 |
|
|
55.00 |
|
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|
|
138.60 |
|
|
205 |
教育支出 |
241.04 |
0.00 |
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
02 |
普通教育 |
241.04 |
|
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
2050201 |
學前教育 |
241.04 |
|
47.44 |
47.44 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
138.60 |
|
|
99 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
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|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
|
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
|
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
|
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
|
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
|
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
|
填報單位[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
251.94 |
58.34 |
193.60 |
|
205 |
教育支出 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
02 |
普通教育 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
2050201 |
學前教育 |
241.04 |
47.44 |
193.60 |
|
99 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支總表 |
||||||
|
[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
58.34 |
一、本年支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
58.34 |
教育支出 |
47.4378 |
47.44 |
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
二、上年結轉 |
0.00 |
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預算撥款結轉 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結轉 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
58.34 |
支出總計 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
一般公共預算支出表 |
||||
|
[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
58.34 |
58.34 |
|
|
205 |
教育支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
02 |
普通教育 |
47.44 |
47.44 |
|
|
2050201 |
學前教育 |
47.44 |
47.44 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
7.05 |
7.05 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
|
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
|
[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
58.34 |
58.34 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
58.34 |
58.34 |
|
|
30101 |
基本工資 |
22.57 |
22.57 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
19.60 |
19.60 |
|
|
30103 |
獎金 |
1.88 |
1.88 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.05 |
7.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.47 |
3.47 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.39 |
0.39 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
|
填報單位[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
201086 |
寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支 |
|||||
|
政府性基金預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預算收支 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
填報單位:[201086]寧都縣田頭鎮(zhèn)公立幼兒園 |
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
支出預算總表 |
||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結轉下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合計 |
251.94 |
|
|
教育支出 |
241.04 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
|
|
財政撥款預算表 |
||||
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
58.34 |
58.34 |
|
|
|
教育支出 |
47.44 |
47.44 |
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
財政資金重點項目績效目標表 |
|||
|
（2022年度） |
|||
|
項目名稱 |
上級財政學前教育生均公用經(jīng)費 |
||
|
項目概述 |
保障公辦幼兒園正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。 |
||
|
主管部門及代碼 |
寧都縣財政局 |
實施單位 |
|
|
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022/1/1 |
|
2022/12/31 |
|||
|
項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
9萬元 |
|
|
其中：財政撥款 |
9萬元 |
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|
其他資金 |
|
||
|
資金測算依據(jù)及說明 |
按學生人數(shù)及規(guī)定標準測算 |
||
|
立項必要性 |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關于制定學前教育生均公用經(jīng)費的通知》（贛財教[2018]18號）精神安排,用于保障幼兒園正常運轉 |
||
|
實施可行性： |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關于制定學前教育生均公用經(jīng)費的通知》（贛財教[2018]18號）規(guī)定的標準和實施范圍予以安排，在文件規(guī)定的開支范圍以及縣教育、財政部門有關規(guī)定和幼兒園財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。 |
||
|
項目實施內(nèi)容 |
用于幼兒園教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理。 |
||
|
中長期目標 |
保障幼兒園日常運行，提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。 |
||
|
年度績效目標 |
按省定標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費，保障幼兒園正常運轉，提高學前教育教學質(zhì)量。 |
||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
撥付到位率 |
100% |
|
質(zhì)量指標 |
保障幼兒園正常運轉 |
正常運轉 |
|
|
時效指標 |
撥付及時率 |
100% |
|
|
年度預算執(zhí)行進度 |
100% |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
教育教學活動有序開展，教育教學質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
|
可持續(xù)影響指標 |
辦學水平不斷提高 |
提高 |
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學校和老師滿意度 |
≥85% |
|
家長和學生滿意度 |
≥85% |
||
第三部分 2022年預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為251.94萬元,較上年預算安排增加 211.95萬元，主要原因是上年沒有將教育收費資金收入和其他收入，以及上年結轉資金列入預算總額。其中：財政撥款收入58.34 萬元,較上年預算安排增加 18.35 萬元;教育收費資金收入 55 萬元，較上年預算安排增加 55 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0萬元，較上年預算安排增加 0 萬元；其他收入 138.6 萬元,較上年預算安排增加 138.6 萬元;上年結轉資金 0 萬元,較上年預算安排增加 0萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額為 251.94萬元,較上年預算安排增加 211.95萬元，主要原因是上年學校教育收費資金收入、其他收入和上年結轉等資金的相應支出沒有納入支出預算，其中：
按支出項目類別劃分：1.基本支出58.34萬元，較上年預算安排增加,18.35萬元;2.項目支出193.6萬元，較上年預算安排增加 193.6萬元。
按支出功能分類科目劃分：1.教育支出241.04萬元，較上年預算安排增加201.05萬元，其中普通教育241.04萬元，較上年預算安排增加,241.04萬元（其中學前教育241.04萬元，小學教育 0萬元，初中教育 0萬元，高中教育 0萬元，其他普通教育支出0 萬元），2.社會保障和就業(yè)支出7.43萬元，較上年預算安排增加,7.43萬元；3.衛(wèi)生健康支出3.47萬元，較上年預算安排增加,3.47萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為 58.34 萬元,較上年預算安排增加18.35萬元，其中：一般公共預算支出58.34萬元。按支出功能類級劃分：教育支出47.4378萬元，社會保障和就業(yè)支出7.43 萬元，衛(wèi)生健康支出 3.47萬元。
一般公共預算支出58.34萬元，按支出項目劃分：基本支出58.34 萬元，項目支出 0萬元。按支出功能分類科目劃分：1.教育支出47.44萬元,其中普通教育 47.44萬元（其中學前教育47.44萬元，小學教育0萬元，初中教育0萬元，高中教育 0萬元，其他教育支出0萬元）；2.社會保障和就業(yè)支出7.43萬元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.05萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.39萬元；3.衛(wèi)生健康支出3.47萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療3.47萬元。
一般公共預算基本支出 58.34萬元，按支出項目劃分：人員經(jīng)費58.34萬元，公用經(jīng)費 0 萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出58.34萬元，對個人和家庭的補助 0 萬元。
（四）政府性基金情況
2022年政府性基金支出預算0萬元，與上年持平。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預算，與上年持平。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費預算。
（七）政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元，與上年持平，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）預算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作，按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況，優(yōu)化項目支出績效，以達到進一步改進資金管理，提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》。
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排1萬元，與上年持平。其中:
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無出國（境）計劃。
公務接待費1萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：根據(jù)實際情況，無增加公務接待費計劃。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：本單位無公務用車。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
（三）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
