寧都縣工業(yè)和信息化局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣工業(yè)和信息化局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣工業(yè)和信息化局2024年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年辦機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）參與研究、制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制全縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)政策。
（二）負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的監(jiān)測(cè)、分析，會(huì)同有關(guān)部門引導(dǎo)和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)各種經(jīng)濟(jì)成分的企業(yè)實(shí)行宏觀管理和指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)行為，研究擬定國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的政策、措施，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。
（四）研究制定國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策措施并進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直國(guó)有、集體工業(yè)企業(yè)改革，推進(jìn)企業(yè)重大資產(chǎn)重組工作。
（五）研究擬定和實(shí)施全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)布局調(diào)整規(guī)劃，對(duì)全縣機(jī)械電子、電力、典當(dāng)行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、生物制藥等實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)管理局?jǐn)M定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)章和實(shí)施行業(yè)管理。
（六）研究和指導(dǎo)流通體制改革，培育發(fā)展和完善市場(chǎng)體系，協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。
（七）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題。研究擬定全縣發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，扶持重點(diǎn)企業(yè)的政策。
（八）研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等政策和措施，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施高新戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)信息化，負(fù)責(zé)工業(yè)名牌戰(zhàn)略實(shí)施。
（九）負(fù)責(zé)全縣電力綜合管理和節(jié)能工作，參與全縣能源、成品油等重大建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)全縣煤炭、成品油等能源產(chǎn)品的綜合平衡，組織實(shí)施全縣墻改工作。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：（詳列各二級(jí)預(yù)算單位名稱）。
編制人數(shù)小計(jì)28人,其中：行政編制人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)9人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)28人,行政在職人數(shù)13人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)9人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)64人,退職人員0人,遺屬人數(shù)18人。
第二部分 寧都縣工業(yè)和信息化局2024年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）
附表1
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
497.14 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.16 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
497.14 |
衛(wèi)生健康支出 |
62.93 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
693.05 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
|
|
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
|
七、其他收入 |
300 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
797.14 |
本年支出合計(jì) |
797.14 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
797.14 |
支出總計(jì) |
797.14 |
附表2
部門收入總表
填報(bào)單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] 單位：萬(wàn)元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合計(jì) |
797.14 |
|
497.14 |
497.14 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.16 |
|
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
|
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.16 |
|
41.16 |
41.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
62.93 |
|
62.93 |
62.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
62.93 |
|
62.93 |
62.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
62.93 |
|
62.93 |
62.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
693.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
306.76 |
|
306.76 |
306.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
306.76 |
|
306.76 |
306.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
386.29 |
|
86.29 |
86.29 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
386.29 |
|
86.29 |
86.29 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|||||||||||||
附表3
部門支出總表
填報(bào)單位[寧都縣工業(yè)和信息化局 ] 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
797.14 |
453.04 |
344.10 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.16 |
41.16 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
62.93 |
62.93 |
|
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
62.93 |
62.93 |
|
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
62.41 |
62.41 |
|
|
2100103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.51 |
0.51 |
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
693.05 |
693.05 |
344.1 |
|
05 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
306.75 |
306.75 |
|
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
306.75 |
306.75 |
|
|
99 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
386.29 |
386.29 |
344.1 |
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
386.29 |
386.29 |
344.1 |
附表4
財(cái)政收支總表
填報(bào)單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
497.14 |
一、本年支出 |
|
497.14 |
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
497.14 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
41.16 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
|
62.93 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
393.05 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
|
支出總計(jì) |
|
|
|
|
附表5
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[寧都縣工業(yè)和信息化局 ] |
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
|
合計(jì) |
497.14 |
335.22 |
44.10 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
41.16 |
41.16 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
62.93 |
62.93 |
|
||
|
01 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
62.93 |
62.93 |
|
||
|
2100101 |
行政運(yùn)行 |
62.41 |
62.41 |
|
||
|
2100103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
0.51 |
0.51 |
|
||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
393.05 |
348.95 |
44.10 |
||
|
05 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
306.75 |
306.75 |
|
||
|
2150501 |
行政運(yùn)行 |
306.75 |
306.75 |
|
||
|
99 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
86.29 |
42.19 |
44.10 |
||
|
2159999 |
其他資源勘探工業(yè)信息等支出 |
86.29 |
42.19 |
44.10 |
||
附表6
一般公共預(yù)算基本支出表
[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] 單位：萬(wàn)元
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
453.04 |
434.45 |
18.59 |
|
301 |
工資福利支出 |
396.84 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
123.45 |
123.45 |
|
|
3010201 |
行政單位統(tǒng)一津補(bǔ)貼 |
56.44 |
56.44 |
|
|
3010301 |
年終一次性獎(jiǎng) |
10.29 |
10.29 |
|
|
300302 |
公務(wù)員（含參公）基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) |
67.06 |
67.06 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
41.16 |
41.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
62.41 |
62.41 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.51 |
0.51 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
35.52 |
35.52 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
18.59 |
|
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
12 |
|
12 |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
4.45 |
|
4.45 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼 |
37.61 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
21.36 |
21.36 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
13.91 |
13.91 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.34 |
2.34 |
|
附表7
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
123001 |
寧都縣工業(yè)和信息化局 |
12 |
|
12 |
|
|
附表8
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若為空表，則為該部門（單位）無(wú)政府性基金收支
附表9
|
|
|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[ 寧都縣工業(yè)和信息化局 ] |
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
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注：若為空表，則為該部門（單位）無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
附表10
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2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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部門名稱 |
寧都縣工業(yè)和信息化局 |
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當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元） |
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收入預(yù)算合計(jì) |
797.14 |
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其中:財(cái)政撥款 |
497.14 |
其他經(jīng)費(fèi) |
300 |
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支出預(yù)算合計(jì) |
797.14 |
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其中：基本支出 |
453.04 |
項(xiàng)目支出 |
344.1 |
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年度總體目標(biāo) |
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年度績(jī)效指標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
引進(jìn)企業(yè)數(shù)量 |
≥10個(gè) |
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培訓(xùn)企業(yè)人數(shù) |
≥1000個(gè) |
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培訓(xùn)企業(yè)高層次數(shù) |
≥10次 |
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服務(wù)園區(qū)企業(yè)數(shù)量 |
≥50個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
引進(jìn)企業(yè)投資規(guī)模 |
≥100億元 |
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時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
≤100% |
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成本指標(biāo) |
發(fā)放總成本 |
≤797.14萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
企業(yè)利潤(rùn)年增長(zhǎng)率 |
≥7.5% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
解決社會(huì)就業(yè)人數(shù) |
≥8000個(gè) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
企業(yè)對(duì)工作滿意度 |
≥97% |
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附表11
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
業(yè)務(wù)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
123001 |
實(shí)施單位 |
寧都縣工業(yè)和信息化局 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
44.1 |
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其中：財(cái)政撥款 |
44.1 |
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其他資金 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
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為企業(yè)提供融資平臺(tái)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)解決企業(yè)招工難等一系列問(wèn)題。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
發(fā)放總成本 |
≤441000元 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
引進(jìn)企業(yè)數(shù)量 |
≥5個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
企業(yè)投資規(guī)模、行業(yè)地位 |
投資規(guī)模億元以上、行業(yè)龍頭企業(yè) |
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時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)放及時(shí)率 |
≤100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決社會(huì)就業(yè)人數(shù) |
≥5000人 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
企業(yè)對(duì)工作滿意度 |
≥98% |
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第三部分 寧都縣工業(yè)和信息化局2024年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年收入預(yù)算總額為797.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加321.47萬(wàn)元;增加67.58%，2024年收入增加其他收入300萬(wàn)元所致增幅較大。
(二)支出預(yù)算情況
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局 支出預(yù)算總額為797.14萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出453.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.63萬(wàn)元;減少4.75%。
其中：工資福利支出396.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出18.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.61萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出344.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加344.1萬(wàn)元;2023年年初預(yù)算收入未做其他收入所致。其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他資源勘探工業(yè)信息等支出344.1萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出453.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.63萬(wàn)元減少4.75%。
教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出41.16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.14萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出62.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.53萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出396.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少20.61萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出18.58萬(wàn)元,與上年相同;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.03萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為497.14萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出預(yù)算總額497.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.47萬(wàn)元;減少4.5%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出396.84萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出41.16萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出62.93萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出453.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少22.63萬(wàn)元;減少4.75%。
其中：工資福利支出396.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出18.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.61萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局政府性基金支出預(yù)算為0。
按支出項(xiàng)目類別劃分：沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0。按支出項(xiàng)目類別劃分：沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少39.63萬(wàn)元，減少68.07%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年寧都縣工業(yè)和信息化局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額797.14萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效安排或優(yōu)化1項(xiàng)目、項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2024年寧都縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算資金44.1萬(wàn)元，本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)標(biāo)，均在單位預(yù)算中公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目：業(yè)務(wù)費(fèi)情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：本部門招商引資、園區(qū)管理、主攻工業(yè)等工作經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：寧辦字【2016】23號(hào)，主攻工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)，青塘、長(zhǎng)勝園區(qū)管理工作經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)
（3）實(shí)施主體：寧都縣工業(yè)和信息化局 （4）實(shí)施方案：本年度招商引資、園區(qū)管理等業(yè)務(wù)費(fèi)。 （5）實(shí)施周期：一年。 （6）本年度預(yù)算安排44.1萬(wàn)元。 （7)績(jī)效目標(biāo)：引進(jìn)基數(shù)含量高的企業(yè)解決社會(huì)就業(yè)問(wèn)題提高企業(yè)員工收入。 二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2024年寧都縣工業(yè)和信息化局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)出國(guó)。
公務(wù)接待12萬(wàn)元,比上年增加12萬(wàn)元，主要原因是：上年公務(wù)招待未做預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映各級(jí)政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
港澳臺(tái)僑事務(wù)：反映用于港澳臺(tái)僑事務(wù)管理方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
