寧都縣工業(yè)和信息化局2022年度決算公開

目    錄

第一部分  寧都縣工業(yè)和信息化局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣工業(yè)和信息化局單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）參與研究、制定全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制全縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)政策。

（二）負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的監(jiān)測、分析，會同有關(guān)部門引導(dǎo)和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。

（三）負(fù)責(zé)對各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)實(shí)行宏觀管理和指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)行為，研究擬定國有企業(yè)改革和發(fā)展的政策、措施，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)

（四）研究制定國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策措施并進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直國有、集體工業(yè)企業(yè)改革，推進(jìn)企業(yè)重大資產(chǎn)重組工作。

（五）研究擬定和實(shí)施全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)布局調(diào)整規(guī)劃，對全縣機(jī)械電子、電力、典當(dāng)行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、生物制藥等實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)管理局?jǐn)M定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)章和實(shí)施行業(yè)管理

（六）研究和指導(dǎo)流通體制改革，培育發(fā)展和完善市場體系，協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問題。研究擬定全縣發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，扶持重點(diǎn)企業(yè)的政策、措施。

（八）研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等政策和措施，指導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施高新戰(zhàn)略，推動企業(yè)信息化，負(fù)責(zé)工業(yè)名牌戰(zhàn)略實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)全縣電力綜合管理和節(jié)能工作，參與全縣能源、成品油等重大建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)全縣煤炭、成品油等能源產(chǎn)品的綜合平衡，組織實(shí)施全縣墻改工作。

（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 5 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、投資與產(chǎn)業(yè)政策股、節(jié)能與信息化股、行業(yè)綜合指導(dǎo)股。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)   92人，其中在職人員 28 人，離休人員   0人，退休人員   64人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 64    人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì) 1981.19   萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元，較2021年增加1346.26  萬元，增長212.03  %；本年收入合計(jì) 1981.19 萬元，較2021年增加1346.26  萬元，增長212.03 %，主要原因是：本單位全年收入包含返還領(lǐng)豐電子廠房租金，領(lǐng)豐電子、巴迪小虎、海卓電子智能設(shè)備獎勵，祥志鞋業(yè)、百恒體育公司誤工補(bǔ)貼、中國服裝協(xié)會等四家編制費(fèi)，華柏科技工業(yè)發(fā)展基金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1981.19  萬元，占100  %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 1981.19   萬元，其中本年支出合計(jì) 1981.19  萬元，較2021年增加1346.26  萬元，增長212.03  %，主要原因是：扶持中小企業(yè)發(fā)展；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %，。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出631.39   萬元，占31.87  %；項(xiàng)目支出 1349.8  萬元，占 68.13  %；經(jīng)營支出   0萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1981.19  萬元，決算數(shù)為1981.19  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）寧都縣工業(yè)和信息化局項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 1349.8 萬元，決算數(shù)為 1349.8 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。

（二）寧都縣工業(yè)和信息化局基本支出年初預(yù)算數(shù)為631.39   萬元，決算數(shù)為631.39  萬元，完成年初預(yù)算的100  %。

（按財(cái)決01_1表支出功能類級科目分別說明）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1981.19 萬元，其中：

（一）工資福利支出484.98   萬元，較2021年增加105.93  萬元，增長27.95  %，主要原因是：工資福利支出含基礎(chǔ)績效。

（二）商品和服務(wù)支出77.78   萬元，較2021年減少125.16  萬元，下降61.67  %，主要原因是：節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出   68.62萬元，較2021年增加52.34  萬元，增長321.50  %，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并后在編人員及享受遺屬補(bǔ)助人員增加所致。。

（四）資本性支出  0 萬元，較2021年增加0  萬元，增長0  %。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為 13.86萬元，完成全年預(yù)算的92.4  %，決算數(shù)較2021年減少5.18  萬元，下降27.22  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 15  萬元，決算數(shù)為 13.86 萬元，完成全年預(yù)算的92.4 %，決算數(shù)較2021年減少5.18 萬元，下降27.22  %，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待151 批，累計(jì)接待 1342 人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待  0人次，主要為：招商引資等業(yè)務(wù)聯(lián)系。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位未有公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是單位未有公車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位未有公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 77.78  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少125.16  萬元，降低61.67  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減等。

（若本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”） 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 10  個全面開展績效自評，共涉及資金  482.9萬元，占項(xiàng)目支出總額的 35.78  %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。