第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）參與研究、制定全縣國民經濟發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，負責編制全縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應的經濟政策。

（二）負責全縣經濟運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析，會同有關部門引導和調節(jié)經濟運行，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題。

（三）負責對各種經濟成份的企業(yè)實行宏觀管理和指導，規(guī)范企業(yè)行為，研究擬定國有企業(yè)改革和發(fā)展的政策、措施，推進現代企業(yè)制度建設。

（四）研究制定國有企業(yè)轉讓資產、股權、經營權的政策措施并進行監(jiān)督，負責指導縣直國有、集體工業(yè)企業(yè)改革，推進企業(yè)重大資產重組工作。

（五）研究擬定和實施全縣工業(yè)結構、工業(yè)布局調整規(guī)劃，對全縣機械電子、電力、典當行業(yè)、信息產業(yè)、生物制藥等實行行業(yè)管理和監(jiān)督，指導民營經濟管理局擬定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)章和實施行業(yè)管理。

（六）研究和指導流通體制改革，培育發(fā)展和完善市場體系，協(xié)調全縣整頓和規(guī)范市場經濟秩序的相關工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省、市產業(yè)政策，監(jiān)督檢查實施情況，協(xié)調解決執(zhí)行中的重大問題。研究擬定全縣發(fā)展重點產業(yè)，扶持重點企業(yè)的政策。

（八）研究提出全縣企業(yè)技術進步、技術引進、技術改造等政策和措施，指導企業(yè)開展技術創(chuàng)新和產學研聯合工作，指導企業(yè)實施高新戰(zhàn)略，推動企業(yè)信息化，負責工業(yè)名牌戰(zhàn)略實施。

（九）負責全縣電力綜合管理和節(jié)能工作，參與全縣能源、成品油等重大建設項目的有關管理工作，負責全縣煤炭、成品油等能源產品的綜合平衡，組織實施全縣墻改工作。

（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局部門所屬預算單位共有1個。

編制人數小計28人，其中：行政編制人數15人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數7人，事業(yè)編制人數6人。實有人數28人，其中：在職人數小計28人，行政在職人數15人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數7人，事業(yè)單位在職人數6人。離休人數小計0人，退休人數小計64人，遺屬小計18人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局收入預算總額為475.67萬元,較上年預算安排增加140.45萬元,主要原因（人員經費中增加了績效獎金和住房公積金）。

(二)支出預算情況

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局支出預算總額為475.67萬元,較上年預算安排增加140.45萬元,主要原因（人員經費中增加了績效獎金和住房公積金）。

按支出項目類別劃分：基本支出475.67萬元，較上年預算安排增加/減少140.45萬元，其中：工資福利支出417.45萬元、商品和服務支出18.58元、對個人和家庭的補助39.64元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出功能科目劃分：（例：一般公共服務支出475.67萬元，較上年預算安排增加140.45萬元；教育支出0萬元）。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出417.45萬元，較上年預算安排增加/減少140.45萬元；商品和服務支出18.58萬元，較上年預算安排減少29.82萬元；對個人和家庭的補助39.64萬元，較上年預算安排增加23.16萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局財政撥款支出預算總額為475.67萬元，較上年預算安排增加140.45萬元,主要原因為（人員經費中增加績效獎金和住房公積金）。

按支出功能科目劃分（一般公共服務支出475.67萬元，較上年預算安排增加140.45萬元）。

按支出項目類別劃分：基本支出475.67萬元，較上年預算安排增加140.45萬元，其中：工資福利支出417.45元，商品和服務支出18.58萬元，對個人和家庭的補助39.64萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算475.67萬元，比2022年預算增加/減少335.22萬元，增長41.9%，主要原因為：人員經費預算增加績效獎金和住房公積金導致大幅提高。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額523.2萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排或優(yōu)化1項目、等項目支出2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣工業(yè)和信息化局部門預算安排項目1個，項目預算金額合計49萬元，其中：下屬單位項目0個，項目預算金額0萬元；下屬單位項目0個，項目預算金額0萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：業(yè)務費項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

⑴項目概述：本部門招商引資園區(qū)管理等工作經費。

⑵立項依據：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關內容

⑶實施主體：寧都縣工業(yè)和信息化局

⑷實施方案：本年度招商引資經費園區(qū)管理費等業(yè)務費。

⑸實施周期：一年

⑹本年度預算安排：49萬元。

⑺績效目標：引進技術含量高的企業(yè)解決社會就業(yè)問題提供企業(yè)員工收入。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年寧都縣寧都縣工業(yè)和信息化局"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：沒有人要出國。

公務接待費0萬元,比上年減少22.05萬元，主要原因是：今年未預算到。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無公車。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：未安排。

(如無，就填0，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”，不要刪除)

第四部分  名詞解釋

（結合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 寧都縣工業(yè)和信息化局2023年部門預算公開表