附表4

財政撥款收支總表

填報單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局         ]                                              單位：萬元

收      入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目(按支出功能科目類級)	合計	一般公共預(yù)算支出	政府性基金預(yù)算支出	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
一、財政撥款收入	335.22	一、本年支出		335.22
一般公共預(yù)算撥款收入	335.22	一般公共服務(wù)支出		241.37
政府性基金預(yù)算撥款收入		社會保障和就業(yè)支出		32.73
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出		61.12
		住房保障支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計		支出總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

一般公共預(yù)算支出表
填報單位[    寧都縣工業(yè)和信息化局      ]					單位：萬元
支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出		項目支出
**	**	1		2		3
	合計	335.22		335.22
208	社會保障和就業(yè)支出	32.73		32.73
05	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	32.73		32.73
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	32.73		32.73
210	衛(wèi)生健康支出	61.12		61.12
01	衛(wèi)生健康管理事務(wù)	61.12		61.12
2100101	行政運(yùn)行	61.12		61.12
215	資源勘探工業(yè)信息等支出	241.37		241.37
99	其他資源勘探工業(yè)信息等支出	241.37		241.37
2159999	其他資源勘探工業(yè)信息等支出	241.37		241.37

 

 

 

 

 

附表6

一般公共預(yù)算基本支出表

[   寧都縣工業(yè)和信息化局       ]                                                單位：萬元

 

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
**	**	1	2	3
	合計	335.22	335.22
	工資福利支出	273.03	273.03
30101	基本工資	120.62	120.62
3010201	一般津貼補(bǔ)貼	60.8	60.8
30103	獎金	11.05	11.05
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	32.73	32.73
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	46.45	46.45
3011201	工傷保險	1.38	1.38
	商品和服務(wù)支出	48.4		48.4
30201	辦公費(fèi)	12		12
30217	公務(wù)接待費(fèi)	15.05		15.05
3022901	取暖費(fèi)	2.47		2.47
3022902	降溫費(fèi)	2.4		2.4
3022999	其他福利費(fèi)
3023901	公車補(bǔ)貼	16.48	16.48	16.48
	對個人和家庭的補(bǔ)貼	13.79	13.79
3030501	遺屬補(bǔ)助	12.12	12.12
3030506	其他生活補(bǔ)助	0.35	0.35
3030901	獨(dú)生子女父母獎勵金	1.32	1.32

 

 

 

 

  

附表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報單位[ 寧都縣工業(yè)和信息化局         ]						單位：萬元
部門編碼	部門名稱	合計	因公出國(境)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	公務(wù)用車購置
**	**	1	2	5	6	7
		15.05		15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金預(yù)算支出表
填報單位[  寧都縣工業(yè)和信息化局        ]				單位：萬元
支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3

注：若為空表，則為該部門（單位）無政府性基金收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
填報單位:[  寧都縣工業(yè)和信息化局        ]				單位：萬元
支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
**	**	1	2	3

注：若為空表，則為該部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  寧都縣工業(yè)和信息化局2022年預(yù)算情況說明

一、2022年機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為335.22萬元,較上年預(yù)算安排減少14.08萬元;減少4%，上年留守企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算所致。

(二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣工業(yè)和信息化局 支出預(yù)算總額為，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出335.22萬元,較上年預(yù)算安排減少14.08萬元;減少4%，上年留守企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算所致。

其中：工資福利支出273.03萬元,商品和服務(wù)支出48.4萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助16.48萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出335.22萬元,較上年預(yù)算安排減少14.08萬元減少4%，上年留守企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算所致。

教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出32.73萬元,較上年預(yù)算安排增加9.54萬元;衛(wèi)生健康支出61.12萬元,較上年預(yù)算安排增加36.2萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出273.03萬元,較上年預(yù)算安排減少29.2萬元;商品和服務(wù)支出48.4萬元,較上年預(yù)算安排增加12.4萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助16.48萬元,較上年預(yù)算安排增加5.3萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣工業(yè)和信息化局局財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額335.22萬元,較上年預(yù)算安排減少14.08萬元;減少4%，上年留守企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算所致。

 

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出241.37萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出32.73萬元,衛(wèi)生健康支出61.12萬元,住房保障支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出335.2萬元,較上年預(yù)算安排減少14.08萬元;減少4%，上年留守企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)在年初預(yù)算所致。

其中：工資福利支出227.03萬元,商品和服務(wù)支出48.4萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助16.48萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年寧都縣工業(yè)和信息化局政府性基金支出預(yù)算為0。

按支出項目類別劃分：沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣工業(yè)和信息化局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0。按支出項目類別劃分：沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算48.4萬元，比2021年預(yù)算增加12.42萬元，增加34.54%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日,部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022 年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。

無項目支出

（九）績效項目情況說明

項目支出績效目標(biāo)表
（2022年度）
項目名稱				業(yè)務(wù)費(fèi)
主管部門及代碼				123001		實(shí)施單位		寧都縣工業(yè)和信息化局
項目資金                     （萬元）				年度資金總額		49.00
				其中：財政撥款		49.00
				上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
				其他資金		0.00
年度績效目標(biāo)
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)			三級指標(biāo)				指標(biāo)值
成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)			發(fā)放總成本				≤490000元
	社會成本指標(biāo)			引進(jìn)企業(yè)數(shù)量				≥5個
	生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)			發(fā)放補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)				不低于上年
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)			發(fā)放及時率				≥98%
	質(zhì)量指標(biāo)			解決社會就業(yè)數(shù)量				≥6000個
	時效指標(biāo)			企業(yè)對工作滿意度				≥98%
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
	社會效益指標(biāo)
	生態(tài)效益指標(biāo)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度			企業(yè)對工作滿意度				>=98%
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表
部門名稱		寧都縣工業(yè)和信息化局
聯(lián)系人		梅國棟					聯(lián)系電話		13879704358
部門基本信息
部門所屬領(lǐng)域			工業(yè)和信息化				直屬單位包括
內(nèi)設(shè)職能部門			辦公室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股投資與產(chǎn)業(yè)政策股節(jié)能與信息化股行業(yè)綜合指導(dǎo)股				編制控制數(shù)			33
在職人員總數(shù)			21				其中：行政編制人數(shù)			12
事業(yè)編制人數(shù)			9				編外人數(shù)			24
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元）
收入預(yù)算合計			5400.97				其中：上級財政撥款
本級財政安排			5400.97				其他資金
支出預(yù)算合計			5400.97				其中：人員經(jīng)費(fèi)			298.38
公用經(jīng)費(fèi)			36.84				項目經(jīng)費(fèi)			5065.75
年度績效指標(biāo)
一級指標(biāo)			二級指標(biāo)		三級指標(biāo)					目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)			數(shù)量指標(biāo)		新增中小微企業(yè)					>=300
					工業(yè)企業(yè)高級經(jīng)營管理人才培訓(xùn)人數(shù)					>=20
					全年支持項目數(shù)					>=7
			質(zhì)量指標(biāo)		支持項目是否全部符合申報要求					是
					支持企業(yè)是否全部符合申報要求					是
					全年項目開工率					>=80%
			時效指標(biāo)		裝修改造資金撥付及時性					及時
					按時完成培訓(xùn)					及時
					按時舉辦主攻工業(yè)重要會議、大型活動					及時
			成本指標(biāo)
效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		技術(shù)改造投資占工業(yè)投資的比重					>=35%
					工業(yè)技術(shù)改造投資增速					>=25%
			社會效益指標(biāo)		社會反響					好
					新增就業(yè)人數(shù)					>=2000
					中小微企業(yè)服務(wù)中心服務(wù)中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者					>=2500
			生態(tài)效益指標(biāo)		中小企業(yè)發(fā)展給環(huán)境帶來的負(fù)面影響					降低
			可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo)			滿意度指標(biāo)		獎勵對象滿意度					>=90%

項目說明：18個企業(yè)留守處工作經(jīng)費(fèi)108.26萬元，是根據(jù)縣人民政府寧府辦（2010）248號抄告單的精神，從2014年7月一日開始實(shí)行兩年一聘，工作經(jīng)費(fèi)含人員工資辦公經(jīng)費(fèi)，留守處做好系統(tǒng)原企業(yè)信訪維穩(wěn)工作，以及職工和相關(guān)人員的勞動和社會保障事務(wù)處理，為社會穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。                  二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明             2022年寧都縣工業(yè)和信息化局"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.05萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)出國。

公務(wù)接待15.05萬元,比上年增加2.25萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革與縣民企局合并所致。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映各級政府辦公室（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

港澳臺僑事務(wù)：反映用于港澳臺僑事務(wù)管理方面的支出。

教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。