寧都縣工業(yè)和信息化局2020年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職能
（一）參與研究、制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制全縣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)政策。
（二）負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的監(jiān)測(cè)、分析，會(huì)同有關(guān)部門引導(dǎo)和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)實(shí)行宏觀管理和指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)行為，研究擬定國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的政策、措施，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)
（四）研究制定國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策措施并進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直國(guó)有、集體工業(yè)企業(yè)改革，推進(jìn)企業(yè)重大資產(chǎn)重組工作。
（五）研究擬定和實(shí)施全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)布局調(diào)整規(guī)劃，對(duì)全縣機(jī)械電子、電力、典當(dāng)行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、生物制藥等實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)管理局?jǐn)M定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)章和實(shí)施行業(yè)管理
（六）研究和指導(dǎo)流通體制改革，培育發(fā)展和完善市場(chǎng)體系，協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作。（七）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題。研究擬定全縣發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，扶持重點(diǎn)企業(yè)的政策、措施。
（八）研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等政策和措施，指導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作，指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施高新戰(zhàn)略，推動(dòng)企業(yè)信息化，負(fù)責(zé)工業(yè)名牌戰(zhàn)略實(shí)施。（九）負(fù)責(zé)全縣電力綜合管理和節(jié)能工作，參與全縣能源、成品油等重大建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)全縣煤炭、成品油等能源產(chǎn)品的綜合平衡，組織實(shí)施全縣墻改工作。
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2020年年末編制人數(shù)21人，其中行政編制12人，事業(yè)編制9人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員37人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
寧都縣工信局為隸屬縣政府的正科級(jí)行政單位。
第二部分2020年度部門決算表(見附表)
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)413.36萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加11.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%；本年收入合計(jì)413.36萬(wàn)元，較2019年增加11.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因是：原企業(yè)留守人員工資等經(jīng)費(fèi)本年列入了決算。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入413.36萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)413.36萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)413.36萬(wàn)元，較2019年增加11.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.42%，主要原因是；原企業(yè)留守人員工資等經(jīng)費(fèi)本年列入了決算，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0，主要原因是：
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出413.36萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為413.36萬(wàn)元，決算數(shù)為413.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為413.36萬(wàn)元，決算數(shù)為413.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出413.36萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出196.75萬(wàn)元，較2019年增加7.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是：正常工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出42.69萬(wàn)元，較2019年增加2.53萬(wàn)元，增加7%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出108.92萬(wàn)元，較2019年增加15.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是：增加醫(yī)保費(fèi)等。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.81萬(wàn)元，決算數(shù)為12.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.81萬(wàn)元，決算數(shù)為12.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少1.23萬(wàn)元，下降5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)目支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.69萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：該項(xiàng)目支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。我單位2020年度沒(méi)有項(xiàng)目支出，故不存在績(jī)效工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出，故沒(méi)有績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
