寧都縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算

目    錄

第一部分 寧都縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣工業(yè)和信息化局概況

一、部門主要職能

（一）參與研究、制定全縣國民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟政策。

（二）負責全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析，會同有關(guān)部門引導(dǎo)和調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。 
　　（三）負責對各種經(jīng)濟成份的企業(yè)實行宏觀管理和指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)行為，研究擬定國有企業(yè)改革和發(fā)展的政策、措施，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè) 
　　（四）研究制定國有企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營權(quán)的政策措施并進行監(jiān)督，負責指導(dǎo)縣直國有、集體工業(yè)企業(yè)改革，推進企業(yè)重大資產(chǎn)重組工作。　　　　　　　　　　　　（五）研究擬定和實施全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)布局調(diào)整規(guī)劃，對全縣機械電子、電力、典當行業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、生物制藥等實行行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)民營經(jīng)濟管理局擬定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)章和實施行業(yè)管理　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）研究和指導(dǎo)流通體制改革，培育發(fā)展和完善市場體系，協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（七）貫徹執(zhí)行國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查實施情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問題。研究擬定全縣發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)，扶持重點企業(yè)的政策、措施。 
　　（八）研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)引進、技術(shù)改造等政策和措施，指導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合工作，指導(dǎo)企業(yè)實施高新戰(zhàn)略，推動企業(yè)信息化，負責工業(yè)名牌戰(zhàn)略實施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（九）負責全縣電力綜合管理和節(jié)能工作，參與全縣能源、成品油等重大建設(shè)項目的有關(guān)管理工作，負責全縣煤炭、成品油等能源產(chǎn)品的綜合平衡，組織實施全縣墻改工作。 
　　（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。　 
二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2018年年末編制人數(shù)  21 人，其中行政編制12  人，事業(yè)編制  9 人；年末實有人數(shù)  58 人，其中在職人員 21 人，離休人員 0 人，退休人員  37 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

寧都縣工信局為隸屬縣政府的正科級行政單位。

第二部分  2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計  316.02  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2017年增加0.21  萬元，增長0.07  %；本年收入合計 316.02 萬元，較2017年增加0.21  萬元，增長0.07  %，主要原因是：工資增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 316.02 萬元，占100 %；事業(yè)收入   0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 316.02 萬元，其中本年支出合計 316.02 萬元，較2017年增加0.21萬元，增長0.07 %，主要原因是；工資增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2017年增加0.21 萬元，增長0.07%，主要原因是：工資增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 316.02萬元，占100 %；項目支出 0 萬元，占  0 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 316.02萬元，決算數(shù)為  316.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為316.02萬元，決算數(shù)為316.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：收支平衡。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：無該項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 316.02 萬元，其中：

（一）工資福利支出186.7萬元，較2017年增加7.8 萬元，增長4.18 %，主要原因是：正常工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出86.22萬元，較2017年減少5.7 萬元，下降6.6%，主要原因是：節(jié)約支出。

（三）對個人和家庭補助支出43.1萬元，較2017年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年持平。

（四）資本性支出  0 萬元，較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無此項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為   14.2萬元，決算數(shù)為14.2萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為14.2萬元，決算數(shù)為14.2萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出86.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0  %，主要原因是：該項目支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0  輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。我單位2018年度沒有項目支出，故不存在績效工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門2018年度無項目支出，故沒有績效自評結(jié)果。

 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。