寧都縣發(fā)展和改革委員會部門2020年度
部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會部門概況
一、部門主要職能
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。
（二）負責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議；負責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。
（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放問題；組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
（四）規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權(quán)限申報、審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目；審查建設(shè)項目設(shè)計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（五）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展；銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃;會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的規(guī)劃。
（六）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應(yīng)對氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題；負責(zé)對國家及本省頒布的節(jié)能（能源）法律、法規(guī)、規(guī)章情況貫徹情況進行監(jiān)督、檢查，負責(zé)受理及查處全縣能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴；對用能單位的能源利用狀況依法實行監(jiān)測，對設(shè)計、生產(chǎn)單位是否采用或者生產(chǎn)國家明令淘汰的用能產(chǎn)品的情況進行檢查;負責(zé)全縣節(jié)能監(jiān)察日常工作。
（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
（八）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計劃;研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬定，推進社會事業(yè)建設(shè)；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
（九）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。會同有關(guān)部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、儲備。組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
（十）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和再生能源的行業(yè)管理；負責(zé)煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，組織實施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，負責(zé)監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經(jīng)濟運行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運行中的問題，負責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；按規(guī)定對成品油進行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）。
（十一）管理和協(xié)調(diào)縣重點工程建設(shè)工作；管理和協(xié)調(diào)項目開發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作；組織開展涉及國家、省、市、縣投資建設(shè)項目的稽察，按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)問題提出處理意見。
（十二）貫徹執(zhí)行《價格法》等有關(guān)價格法律、法規(guī)和國家、省、市制定的價格方針、政策；研究擬定全縣價格工作方面的規(guī)范性文件并組織實施。
（十三）根據(jù)國家宏觀調(diào)控措施的要求，結(jié)合本縣實際情況，編制價格改革規(guī)劃和年度計劃，提出全縣價格總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，組織實施價格干預(yù)措施有關(guān)工作；負責(zé)價格調(diào)節(jié)基金的征收、管理和使用工作，增強政府以經(jīng)濟手段調(diào)控物價的能力。
（十四）按照價格管理權(quán)限,依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、物業(yè)管理收費、經(jīng)營性收費、中介服務(wù)收費和行政性、事業(yè)性項目收費標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放行政性、事業(yè)性收費許可性和進行年度審驗；負責(zé)政府制定價格成本監(jiān)審,組織價格聽證，發(fā)布價格公告；負責(zé)銜接毗鄰縣（市）價格政策、重要商品價格和收費標(biāo)準(zhǔn)。
（十五）按照權(quán)限分工，負責(zé)通過對價格、收費的管理，研究制定本縣招商引資、重點工程建設(shè)用材價格、收費管理的政策、辦法、措施；參與研究制定涉及價格、收費問題的重大改革方案；負責(zé)調(diào)解仲裁本縣范圍內(nèi)的價格糾紛。
（十六）負責(zé)市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預(yù)警預(yù)報工作、及時掌握、反映與國民經(jīng)濟和人民群眾生活密切相關(guān)的商品及服務(wù)價格變動情況，為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應(yīng)的對策和建議。負責(zé)組織開展對全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本及相關(guān)經(jīng)濟指標(biāo)進行調(diào)查工作。
（十七）負責(zé)全縣涉案物品價格鑒證、交通事故車、物損失鑒定、調(diào)（定）價成本認(rèn)證，以及應(yīng)稅物品、貸款抵押品、拍賣物品的價格評估工作。
（十八）依法開展對商品和服務(wù)價格、行政事業(yè)性收費、經(jīng)營服務(wù)性以及中介服務(wù)收費的價格行為進行監(jiān)督檢查，并對各類價格和收費違法行為實施行政處罰和行政強制措施，以維護生產(chǎn)者、經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益；負責(zé)推行明碼標(biāo)價和收費公示制度，指導(dǎo)行業(yè)價格自律；負責(zé)規(guī)范經(jīng)營者價格行為，制止價格壟斷、低價傾銷、價格欺詐、價格歧視等不正當(dāng)價格行為，維護公平競爭的價格秩序。
（十九）負責(zé)組織開展價格公共服務(wù)工作。建立和發(fā)展社會價格監(jiān)督服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，面向社會全方位提供價格信息和價格事務(wù)咨詢服務(wù)。
（二十）負責(zé)組織開展國家、省、市價格方針、政策、法規(guī)的宣傳，組織開展價格理論和實踐問題的調(diào)查研究。
（二十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個 ，即寧都縣發(fā)展和改革委員會機關(guān)本級，內(nèi)設(shè)辦公室、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟股、能源股、環(huán)境資源和產(chǎn)業(yè)股、社會發(fā)展股、軍民融合發(fā)展股、價格股等10個股室，下設(shè)重點辦、節(jié)能監(jiān)察大隊、價格認(rèn)定中心等3個正股級全額撥款公益一類事業(yè)單位。縣發(fā)改委沒有相應(yīng)的二級副科單位。我單位屬財政全額撥款單位，所有內(nèi)設(shè)股室和下設(shè)事業(yè)單位收支均由機關(guān)統(tǒng)一核算，收入由財政統(tǒng)一撥付。
本部門 2020年年末編制人數(shù) 41人 ，其中行政編制 22人 ，工勤編制3人；事業(yè)編制 16 人 ；年末實有人數(shù) 29人 ，其 中在職人員29人 ，離 休 人員 0 人 ，退休人員 25 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2020年度部門決算表
祥見附表：《寧都縣發(fā)展和改革委員會2020年部門決算表》
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計546.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年增加136.41萬元，增長33.24 %；本年收入合計546.74萬元，較2019年增加136.41萬元，增長33.24 %，主要原因是：本年度實施了鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制和新增了公共機構(gòu)節(jié)能經(jīng)費，兩項共計新增縣本級追加資金95萬元，其他為新增人員及增資等。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入546.74萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計546.74萬元，其中本年支出合計 546.74萬元，較2019年增加136.41萬元，增長136.41%，主要原因是：本年度實施了鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制和新增了公共機構(gòu)節(jié)能經(jīng)費，兩項共計新增縣本級追加資金95萬元，其他為新增人員及增資等。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出546.74萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為435.98萬元，決算數(shù)為546.74萬元，完成年初預(yù)算的125.4%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為435.98萬元，決算數(shù)為 546.74萬元，完成年初預(yù)算的125.4%，主要原因是：本年度實施了鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制和新增了公共機構(gòu)節(jié)能經(jīng)費，兩項共計新增縣本級追加資金95萬元，其他為新增人員增資、調(diào)資及公務(wù)費開支等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出546.74萬元，其中：
（一）工資福利支出393.42萬元，較2019年增加123.31萬元，增長45.65%，主要原因是：本年度新增獎勵工資和績效工資發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出153.32萬元，較2019年增加13.1萬元，增長9.34%，主要原因是：參與脫貧驗收、機構(gòu)改革導(dǎo)致職能增加導(dǎo)致業(yè)務(wù)費增加等。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.08萬元，完成預(yù)算的83.6%，決算數(shù)較2019年減少0.02萬元，較上年略有下降。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為 25.08 萬元，完成預(yù)算的83.6 %，決算數(shù)較2019年減少 0.02萬元，下降0.08%，較上年略有下降。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出153.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加 13.1萬元，增長9.34 %，主要原因是：參與脫貧驗收、機構(gòu)改革導(dǎo)致職能增加導(dǎo)致業(yè)務(wù)費增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，寧都縣發(fā)展和改革委員會國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。
（二）部門決算中0個項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在省級部門決算中反映“十四五期間鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制”等1項目績效自評結(jié)果。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
