縣振興辦部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 縣振興辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣振興辦部門概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等厡中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意》的日常綜合協(xié)調(diào).指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí)；
（二）負(fù)責(zé)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大政策.措施的研究.宣傳和指導(dǎo)；
（三）負(fù)責(zé)我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目的開發(fā).偏報(bào)和實(shí)施。
（四）研究提岀我縣蘇區(qū)振興犮展重大資金安排建議，加強(qiáng)資金使用管理
（五）負(fù)責(zé)開展贛南蘇區(qū)振興發(fā)展的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和宣傳推介工作。
（六）負(fù)責(zé)開展中央國家機(jī)關(guān)對(duì)口支援和中央企業(yè)邦扶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其它工作亊項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員8人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
祥見附表：《寧都縣贛南蘇區(qū)振興發(fā)展工作辦公室2020年部門決算表》
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)79.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2019年減少21.59萬元，下降了21.38%；本年收入合計(jì)79.4萬元，較2019年減少21.59萬元，下降21.38 %，主要原因是：縣六大主攻辦原來設(shè)置在縣振興辦內(nèi)，列20萬元工作經(jīng)費(fèi)，分立出來后職能減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入79.4萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)79.4萬元，其中本年支出合計(jì) 79.4萬元，較2019年減少21.59萬元，下降了21.38%，主要原因是：縣六大主攻辦原來設(shè)置在縣振興辦內(nèi)，列20萬元工作經(jīng)費(fèi)，分立出來后職能減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出79.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為70.89萬元，決算數(shù)為79.4萬元，完成年初預(yù)算的112%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為70.89萬元，決算數(shù)為79.4萬元，完成年初預(yù)算的112%，主要原因是：人員增加增支及人員調(diào)資增支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.4萬元，其中：
（一）工資福利支出54.9萬元，較2019年減少5.24萬元，增長8.7%，主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出 24.5萬元，較2019年減少16.35萬元，下降40.02%，主要原因是：縣六大主攻辦原來設(shè)置在縣振興辦內(nèi)，列20萬元工作經(jīng)費(fèi)，分立出來后職能減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2019年減少0.2萬元，下降6.67 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為 2.8萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2019年0.2減少0.2萬元，下降6.67%。全年國內(nèi)公務(wù)接待29批，累計(jì)接待233人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少16.35萬元，降低40.2 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公用支出、六大主攻辦分立職能轉(zhuǎn)移減支等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度省級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
每個(gè)省級(jí)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
