寧都縣發(fā)改委部門(mén)2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣發(fā)改委部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  寧都縣發(fā)改委2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  寧都縣發(fā)改委2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分   附件 

第一部分  寧都縣發(fā)改委部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好重要專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。

（四）規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；研究全縣交通運(yùn)輸發(fā)展?fàn)顩r，擬訂綜合交通體系發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)銜接交通行業(yè)規(guī)劃，統(tǒng)籌交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；綜合分析交通運(yùn)輸運(yùn)行狀況，擬訂促進(jìn)交通運(yùn)輸技術(shù)進(jìn)步的措施。

（五）負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面的情況；參與制定全縣財(cái)政政策和土地政策；綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

（六）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展；銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃。

（七）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家及本省頒布的節(jié)能（能源）法律、法規(guī)、規(guī)章情況貫徹情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)受理及查處全縣能源利用違法、違規(guī)案件的舉報(bào)、投訴；對(duì)用能單位的能源利用狀況依法實(shí)行監(jiān)測(cè)，對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)單位是否采用或者生產(chǎn)國(guó)家明令淘汰的用能產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查；監(jiān)督檢查全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能監(jiān)察日常工作。

（八）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實(shí)施以工代賑項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、民政等社會(huì)事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬訂，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

（十）組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃；研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、儲(chǔ)備。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣軍民融合發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。研究擬訂全縣軍民融合發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣軍民融合發(fā)展重大舉措、重點(diǎn)項(xiàng)目和重要事項(xiàng)。協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣軍民融合發(fā)展制度及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等建設(shè)。負(fù)責(zé)督促落實(shí)縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)議定事項(xiàng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)（單位）軍民融合發(fā)展工作，完成縣委、縣委軍民融合發(fā)展委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（十一）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施國(guó)家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和再生能源的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)方面的職責(zé)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理，檢測(cè)能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析能源工業(yè)運(yùn)行，提出能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合調(diào)控目標(biāo)；依法管理供電營(yíng)業(yè)區(qū)劃分工作，負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運(yùn)行中的問(wèn)題，負(fù)責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；按規(guī)定對(duì)成品油進(jìn)行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）。

（十二）落實(shí)安全生產(chǎn)方面職責(zé)。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)工作納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，將安全生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)急救援體系和技術(shù)支撐體系建設(shè)納入基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，并督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)在研究制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時(shí)提出有關(guān)安全政策措施，鼓勵(lì)和支持采用先進(jìn)工藝技術(shù)、有效實(shí)施產(chǎn)業(yè)安全的建設(shè)項(xiàng)目，限制和淘汰工藝技術(shù)落后、不符合產(chǎn)業(yè)安全條件的建設(shè)項(xiàng)目。將安全生產(chǎn)工作作為行業(yè)管理的重要內(nèi)容，配合有關(guān)部門(mén)督促電力企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任；牽頭負(fù)責(zé)油氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)的監(jiān)管執(zhí)法，組織開(kāi)展油氣長(zhǎng)輸管道保護(hù)監(jiān)督檢查；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好淘汰煤礦落后產(chǎn)能工作。督促供電企業(yè)落實(shí)對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)施的停供電措施；協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作。

（十三）管理和協(xié)調(diào)縣重點(diǎn)工程建設(shè)工作；管理和協(xié)調(diào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展縣級(jí)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)的建立和管理；負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目的發(fā)布推介工作；根據(jù)國(guó)內(nèi)外資本流動(dòng)的方向和規(guī)律、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合實(shí)際，研究提出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)、方向等指導(dǎo)意見(jiàn)。

（十四）負(fù)責(zé)提出全縣蘇區(qū)振興發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃的建議；對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評(píng)估和銜接。研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展和瑞興于經(jīng)濟(jì)振興試驗(yàn)區(qū)重大項(xiàng)目布局及建設(shè)建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)。研究提出我縣執(zhí)行西部大開(kāi)發(fā)政策的規(guī)劃和建議，協(xié)調(diào)落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)和瑞興于經(jīng)濟(jì)振興試驗(yàn)區(qū)有關(guān)政策。

（十五）牽頭整合建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)縣政府投資工程招標(biāo)投標(biāo)的審查和管理工作。按規(guī)定權(quán)限申報(bào)、審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；審查建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，核定工程概算，控制投資規(guī)模。

（十六）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》等價(jià)格法律、法規(guī)和國(guó)家、省、市制定的價(jià)格方針、政策；研究擬訂全縣價(jià)格工作方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控措施的要求，結(jié)合本縣實(shí)際情況，編制價(jià)格改革規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全縣價(jià)格總水平年度控制目標(biāo)及相應(yīng)的調(diào)控措施，組織實(shí)施價(jià)格干預(yù)措施；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展國(guó)家、省、市價(jià)格方針、政策、法規(guī)的宣傳，組織開(kāi)展價(jià)格理論和實(shí)踐問(wèn)題的調(diào)查研究。

（十七）按照價(jià)格管理權(quán)限,依法制定和管理關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要商品價(jià)格、壟斷性商品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)和行政性、事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格成本監(jiān)審,組織價(jià)格聽(tīng)證，發(fā)布價(jià)格公告；研究制定本縣招商引資、重點(diǎn)工程建設(shè)用材價(jià)格、收費(fèi)管理的政策、辦法、措施；負(fù)責(zé)調(diào)解仲裁本縣范圍內(nèi)的價(jià)格糾紛；負(fù)責(zé)銜接毗鄰縣（市）價(jià)格政策、重要商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

（十八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格形勢(shì)分析、價(jià)格趨勢(shì)預(yù)警預(yù)報(bào)工作，及時(shí)掌握、反映與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民群眾生活密切相關(guān)的商品及服務(wù)價(jià)格變動(dòng)情況，為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應(yīng)的對(duì)策和建議；建立和發(fā)展社會(huì)價(jià)格服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，面向社會(huì)全方位提供價(jià)格信息和價(jià)格事務(wù)咨詢(xún)服務(wù)；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展對(duì)全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的調(diào)查工作。

（十九）依法開(kāi)展涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，涉稅案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)等方面的價(jià)格認(rèn)定工作，為司法、紀(jì)檢監(jiān)察和行政工作提供公共服務(wù)。

（二十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè) ，即寧都縣發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、能源股、環(huán)境資源和產(chǎn)業(yè)股、社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格股等8個(gè)股室，下設(shè)價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心等1個(gè)正股級(jí)全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位。縣項(xiàng)目推進(jìn)中心是由縣發(fā)改委代管的正科級(jí)事業(yè)單位，無(wú)單獨(dú)財(cái)務(wù)。縣發(fā)改委屬財(cái)政全額撥款單位，沒(méi)有相應(yīng)的二級(jí)副科單位，所有內(nèi)設(shè)股室和下設(shè)事業(yè)單位及代管的項(xiàng)目推進(jìn)中心收支均由機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，款項(xiàng)由財(cái)政統(tǒng)一撥付。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)68人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員 22 人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 22人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

詳見(jiàn)附件：寧都縣發(fā)展和改革委員會(huì)（2022年決算表）

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1733.33萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加 807.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27 %；本年收入合計(jì)1733.33萬(wàn)元，較2021年增加807.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27 %，主要原因是：增加項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出807.73萬(wàn)元，所以增加財(cái)政撥款；涉及到機(jī)構(gòu)改革單位合并，新成立代管正科級(jí)事業(yè)單位項(xiàng)目推進(jìn)中心增加人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1733.33萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1733.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1733.33萬(wàn)元，較2021年增加807.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.27%，主要原因是：增加項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出807.73萬(wàn)元，所以增加財(cái)政撥款；涉及到機(jī)構(gòu)改革單位合并，新成立代管正科級(jí)事業(yè)單位項(xiàng)目推進(jìn)中心增加人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出933.33萬(wàn)元，占53.84%；項(xiàng)目支出800萬(wàn)元，占46.15%；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1321.36萬(wàn)元，決算數(shù)為1733.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.18%。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為351.55萬(wàn)元，決算數(shù)為933.33萬(wàn)元。主要原因是：本年度涉及到機(jī)構(gòu)改革，新成立項(xiàng)目推進(jìn)中心，人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為969.81萬(wàn)元，決算數(shù)為 800萬(wàn)元，主要原因是：財(cái)政預(yù)算列支2000萬(wàn)元，撥付800萬(wàn)元用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出933.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出523.12萬(wàn)元，較2021年增加47.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9 %，主要原因是：涉及到機(jī)構(gòu)改革，新成立項(xiàng)目推進(jìn)中心，人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出353.13萬(wàn)元，較2021年增加220.11萬(wàn)元，增加165.47 %，主要原因是：人員增加，職能增加，八大行動(dòng)辦、專(zhuān)項(xiàng)債申報(bào)等增加的經(jīng)費(fèi)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.09 萬(wàn)元，較2021年增加（減少）1.09萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬(wàn)元，決算數(shù)為25.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.16%，考慮機(jī)構(gòu)改革原因，與去年基本持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.5萬(wàn)元，決算數(shù)為25.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.16 %，較去年下降3.98萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出353.13萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加220.11 萬(wàn)元，增加165.47%，主要原因是：人員增加，職能增加，八大行動(dòng)辦、專(zhuān)項(xiàng)債申報(bào)等增加的經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額22.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》，本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 4 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金173萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的21.63%。組織對(duì)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出173萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：人員保障經(jīng)費(fèi)933.33萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率和政府采購(gòu)率〉=100%；人員經(jīng)費(fèi)保障到位率和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位率≥95%；整體工作任務(wù)完成率=100%；保障民生資金力度明顯提升；發(fā)揮財(cái)政綜合職能水平顯著提升；部門(mén)履職能力不斷提升；上級(jí)部門(mén)滿(mǎn)意度和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度>90%。部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況：部門(mén)預(yù)算編制完整、齊全，數(shù)據(jù)無(wú)錯(cuò)；部門(mén)預(yù)算中專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制完整合理；部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制完整合理；覆蓋率達(dá)到年度要求。按規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時(shí)限公開(kāi)了預(yù)決算信息；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)完整準(zhǔn)確；在職人員控制率95.8％。已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。部門(mén)預(yù)算管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算合法、合規(guī)；政府采購(gòu)執(zhí)行率100%。已制定資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；固定資產(chǎn)利用率100％。當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況2022年預(yù)算安排金額1321.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)351.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)796.81萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行金額1733.33萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)580.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)353.13萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：履職完成情況：預(yù)算執(zhí)行率和政府采購(gòu)率100%；人員經(jīng)費(fèi)保障到位率和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位率100%；整體工作任務(wù)完成率 100%；各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作按時(shí)完成。履職效果情況：保障民生資金力度明顯提升；發(fā)揮財(cái)政綜合職能水平顯著提升；部門(mén)履職能力不斷提升。社會(huì)滿(mǎn)意度：上級(jí)部門(mén)滿(mǎn)意度和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度>90%。

部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題存在及改進(jìn)措施：無(wú)

績(jī)效自評(píng)結(jié)果和年度部門(mén)預(yù)決算已按規(guī)定的時(shí)間在部門(mén)網(wǎng)站和政府網(wǎng)站公開(kāi)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。本部門(mén)公開(kāi)“公共機(jī)構(gòu)節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)”“蘇區(qū)振興工作經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。 

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑說(shuō)明：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附件