第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。

(二)負責(zé)監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議。

(三)承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。

(四)規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局,擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標及措施,銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃;研究全縣交通運輸發(fā)展狀況,擬訂綜合交通體系發(fā)展專項規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)銜接交通行業(yè)規(guī)劃,統(tǒng)籌交通運輸發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。

(五)負責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面的情況;參與制定全縣財政政策和土地政策;綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。

(六)組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策,協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展;銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展,銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃;會同有關(guān)部門擬訂全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的規(guī)劃。

(七)推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào);組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題;負責(zé)對國家及本省頒布的節(jié)能(能源)法律、法規(guī)、規(guī)章情況貫徹情況進行監(jiān)督、檢查,負責(zé)受理及查處全縣能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴;對用能單位的能源利用狀況依法實行監(jiān)測,對設(shè)計、生產(chǎn)單位是否采用或者生產(chǎn)國家明令淘汰的用能產(chǎn)品的情況進行檢查;監(jiān)督檢查全縣公共機構(gòu)節(jié)約能源工作;負責(zé)全縣節(jié)能監(jiān)察日常工作。

(八)組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃;安排以工代賑資金,組織實施以工代賑項目;負責(zé)全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導(dǎo)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。

(九)負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略,總體規(guī)劃和年度計劃;研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬訂,推進社會事業(yè)建設(shè);研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

(十)研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施,組織實施國家、省、市關(guān)于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題;負責(zé)成品油(石油)、天然氣、電力(含核電)、新能源和再生能源的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)方面的職責(zé);依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作,負責(zé)電力需求側(cè)管理工作,協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運行中的問題,負責(zé)能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作。

(十一)落實安全生產(chǎn)方面職責(zé)。負責(zé)將安全生產(chǎn)工作納入國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中長期規(guī)劃,將安全生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)急救援體系和技術(shù)支撐體系建設(shè)納入基本建設(shè)項目計劃,并督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實施。將安全生產(chǎn)工作作為行業(yè)管理的重要內(nèi)容,配合有關(guān)部門督促電力企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任;促供電企業(yè)落實對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實施的停供電措施;協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關(guān)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援的電力保障工作。

(十二)管理和協(xié)調(diào)縣重點工程建設(shè)工作;管理和協(xié)調(diào)項目開發(fā)的指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作。負責(zé)組織開展縣級重大建設(shè)項目前期工作,負責(zé)縣級項目儲備庫的建立和管理;負責(zé)全縣重大項目的發(fā)布推介工作;根據(jù)國內(nèi)外資本流動的方向和規(guī)律、國家產(chǎn)業(yè)政策,結(jié)合實際,研究提出項目開發(fā)的重點、方向等指導(dǎo)意見。

(十三)負責(zé)提出全縣蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議;對各專項規(guī)劃、計劃進行指導(dǎo)、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接。研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展和瑞興于經(jīng)濟振興試驗區(qū)重大項目布局及建設(shè)建議,協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施,做好項目的跟蹤落實。研究提出我縣執(zhí)行西部大開發(fā)政策的規(guī)劃和建議,協(xié)調(diào)落實西部大開發(fā)和瑞興于經(jīng)濟振興試驗區(qū)有關(guān)政策。

(十四)牽頭整合建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作,對重大建設(shè)項目的招標投標活動進行監(jiān)督檢查;負責(zé)縣政府投資工程招標投標的審查和管理工作。按規(guī)定權(quán)限申報、審批、核準、審核重大建設(shè)項目;審查建設(shè)項目初步設(shè)計,核定工程概算,控制投資規(guī)模。

(十五)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等價格法律、法規(guī)和國家、省、市制定的價格方針、政策;研究擬訂全縣價格工作方面的規(guī)范性文件并組織實施;負責(zé)組織開展國家、省、市價格方針、政策、法規(guī)的宣傳,組織開展價格理論和實踐問題的調(diào)查研究。

(十六)按照價格管理權(quán)限,依法制定和管理關(guān)系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、經(jīng)營性服務(wù)收費和行政性、事業(yè)性收費標準;負責(zé)政府制定價格成本監(jiān)審,組織價格聽證,發(fā)布價格公告;研究制定本縣招商引資、重點工程建設(shè)用材價格、收費管理的政策、辦法、措施;負責(zé)調(diào)解仲裁本縣范圍內(nèi)的價格糾紛;負責(zé)銜接毗鄰縣(市)價格政策、重要商品價格和收費標準。

(十七)負責(zé)市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預(yù)警預(yù)報工作,及時掌握、反映與國民經(jīng)濟和人民群眾生活密切相關(guān)的商品及服務(wù)價格變動情況,為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應(yīng)的對策和建議;建立和發(fā)展社會價格服務(wù)網(wǎng)絡(luò),面向社會全方位提供價格信息和價格事務(wù)咨詢服務(wù);負責(zé)組織開展對全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本及相關(guān)經(jīng)濟指標的調(diào)查工作。

(十八)依法開展涉嫌違紀案件,涉嫌刑事案件,涉稅案件,行政訴訟、復(fù)議及處罰案件,行政征收、征用及執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項等方面的價格認定工作,為司法、紀檢監(jiān)察和行政工作提供公共服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

寧都縣發(fā)改委有縣發(fā)改委機關(guān),下屬股級事業(yè)單位價格監(jiān)測認定中心，并代管正科級事業(yè)單位寧都縣項目推進中心，兩個單位合并在一起作為一個預(yù)算單位進行核算。編制數(shù)57人,其中:行政編制21人、工勤編制3人，全額事業(yè)編制29人（縣發(fā)改委5人、項目推進中心28人）;實有人數(shù)46人,其中:包括在職行政人員16人、工勤人員3人，全額事業(yè)人員27人；退休人員22人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為769.53萬元,較上年預(yù)算安排減少551.83萬元,主要原因為項目前期工作經(jīng)費未列入預(yù)算，由縣財政單獨列預(yù)算。其中：財政撥款收入769.53萬元，較上年預(yù)算安排減少551.83萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為769.53萬元,較上年預(yù)算安排減少551.83萬元,主要原因為項目前期工作經(jīng)費未列入預(yù)算，由縣財政單獨列預(yù)算。

按支出項目類別劃分：基本支出644.93萬元，較上年預(yù)算安排增加293.38萬元，其中：工資福利支出591.86萬元、商品和服務(wù)支出52.25萬元、對個人和家庭的補助0.82萬元、資本性支出0萬元；項目支出124.6萬元，較上年預(yù)算安排減少845.21萬元，其中：商品和服務(wù)支出124.6萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出588.69萬元，較上年預(yù)算安排減少664.03萬元；社會保障和就業(yè)支出66.89萬元，較上年預(yù)算安排增加28.97萬元；衛(wèi)生健康支出57.47萬元，較上年預(yù)算安排增加26.75萬元:；住房保障支出56.48萬元，上年位未預(yù)算，較上年預(yù)算安排增加56.48萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出591.86萬元，較上年預(yù)算安排增加282.5萬元；商品和服務(wù)支出52.25萬元，較上年預(yù)算安排增加10.06萬元；對個人和家庭的補助0.82萬元，上年未列支，較上年增加0.82萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣發(fā)改委財政撥款支出預(yù)算總額為769.53萬元，較上年預(yù)算安排減少551.83萬元,主要原因為項目前期工作經(jīng)費未列入預(yù)算，由縣財政單獨列預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出588.69萬元，較上年預(yù)算安排減少664.03萬元；社會保障和就業(yè)支出66.89萬元，較上年預(yù)算安排增加28.97萬元；衛(wèi)生健康支出57.47萬元，較上年預(yù)算安排增加26.75萬元:；住房保障支出56.48萬元，上年位未預(yù)算，較上年預(yù)算安排增加56.48萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出644.93萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少293.38萬元，其中：工資福利支出591.86萬元，商品和服務(wù)支出52.25萬元，對個人和家庭的補助0.82萬元；項目支出124.6萬元，較上年預(yù)算安排減少234.67萬元，其中：商品和服務(wù)支出52.25萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算52.25萬元，比2022年預(yù)算增加10.06萬元，增加23.84%，主要原因為：人員增多增加的人員工作經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額20萬元,其中:貨物預(yù)算20萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。(單位：如臺、個、輛等)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣發(fā)改委對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額769.53萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣發(fā)改委部門預(yù)算安排項目包裝業(yè)務(wù)費、物價管理、節(jié)能、蘇區(qū)振興項目共計4個，預(yù)算金額合計124.6萬元，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：XX項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣發(fā)改委"三公"經(jīng)費財政撥款安排40萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元。

公務(wù)接待費40萬元,比上年減5.5萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增/減0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

發(fā)改委2023年市縣部門預(yù)算公開表

2023年縣發(fā)改委整體支出績效目標