目 錄
第一部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門主要職責
(一)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。
(二)負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議。
(三)承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任,研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
(四)規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局,擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標及措施,銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃;研究全縣交通運輸發(fā)展狀況,擬訂綜合交通體系發(fā)展專項規(guī)劃、全縣交通戰(zhàn)備發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)銜接交通行業(yè)規(guī)劃,統(tǒng)籌交通運輸發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。
(五)負責匯總分析全縣財政、金融等方面的情況;參與制定全縣財政政策和土地政策;綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果。
(六)組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策,協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展;銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展,銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃;會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的規(guī)劃。
(七)推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào);組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題;負責對國家及本省頒布的節(jié)能(能源)法律、法規(guī)、規(guī)章情況貫徹情況進行監(jiān)督、檢查,負責受理及查處全縣能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴;對用能單位的能源利用狀況依法實行監(jiān)測,對設計、生產(chǎn)單位是否采用或者生產(chǎn)國家明令淘汰的用能產(chǎn)品的情況進行檢查;監(jiān)督檢查全縣公共機構節(jié)約能源工作;負責全縣節(jié)能監(jiān)察日常工作。
(八)組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃;安排以工代賑資金,組織實施以工代賑項目;負責全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),指導地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
(九)負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略,總體規(guī)劃和年度計劃;研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與科學技術、教育、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬訂,推進社會事業(yè)建設;研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。
(十)研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施,組織實施國家、省、市關于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題;負責成品油(石油)、天然氣、電力(含核電)、新能源和再生能源的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)方面的職責;依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作,負責電力需求側管理工作,協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運行中的問題,負責能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作。
(十一)落實安全生產(chǎn)方面職責。負責將安全生產(chǎn)工作納入國民經(jīng)濟與社會發(fā)展中長期規(guī)劃,將安全生產(chǎn)基礎設施、應急救援體系和技術支撐體系建設納入基本建設項目計劃,并督促、協(xié)調(diào)有關部門組織實施。將安全生產(chǎn)工作作為行業(yè)管理的重要內(nèi)容,配合有關部門督促電力企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任;促供電企業(yè)落實對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營單位實施的停供電措施;協(xié)調(diào)供電企業(yè)參與有關安全生產(chǎn)事故應急救援的電力保障工作。
(十二)管理和協(xié)調(diào)縣重點工程建設工作;管理和協(xié)調(diào)項目開發(fā)的指導、督促、檢查、考核工作。負責組織開展縣級重大建設項目前期工作,負責縣級項目儲備庫的建立和管理;負責全縣重大項目的發(fā)布推介工作;根據(jù)國內(nèi)外資本流動的方向和規(guī)律、國家產(chǎn)業(yè)政策,結合實際,研究提出項目開發(fā)的重點、方向等指導意見。
(十三)負責提出全縣蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議;對各專項規(guī)劃、計劃進行指導、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接。研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展和瑞興于經(jīng)濟振興試驗區(qū)重大項目布局及建設建議,協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施,做好項目的跟蹤落實。研究提出我縣執(zhí)行西部大開發(fā)政策的規(guī)劃和建議,協(xié)調(diào)落實西部大開發(fā)和瑞興于經(jīng)濟振興試驗區(qū)有關政策。
(十四)牽頭整合建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺,指導和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作,對重大建設項目的招標投標活動進行監(jiān)督檢查;負責縣政府投資工程招標投標的審查和管理工作。按規(guī)定權限申報、審批、核準、審核重大建設項目;審查建設項目初步設計,核定工程概算,控制投資規(guī)模。
(十五)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國價格法》等價格法律、法規(guī)和國家、省、市制定的價格方針、政策;研究擬訂全縣價格工作方面的規(guī)范性文件并組織實施;負責組織開展國家、省、市價格方針、政策、法規(guī)的宣傳,組織開展價格理論和實踐問題的調(diào)查研究。
(十六)按照價格管理權限,依法制定和管理關系國計民生的重要商品價格、壟斷性商品價格、經(jīng)營性服務收費和行政性、事業(yè)性收費標準;負責政府制定價格成本監(jiān)審,組織價格聽證,發(fā)布價格公告;研究制定本縣招商引資、重點工程建設用材價格、收費管理的政策、辦法、措施;負責調(diào)解仲裁本縣范圍內(nèi)的價格糾紛;負責銜接毗鄰縣(市)價格政策、重要商品價格和收費標準。
(十七)負責市場價格監(jiān)測、價格形勢分析、價格趨勢預警預報工作,及時掌握、反映與國民經(jīng)濟和人民群眾生活密切相關的商品及服務價格變動情況,為縣政府宏觀調(diào)控提供可靠依據(jù)和提出相應的對策和建議;建立和發(fā)展社會價格服務網(wǎng)絡,面向社會全方位提供價格信息和價格事務咨詢服務;負責組織開展對全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本及相關經(jīng)濟指標的調(diào)查工作。
(十八)依法開展涉嫌違紀案件,涉嫌刑事案件,涉稅案件,行政訴訟、復議及處罰案件,行政征收、征用及執(zhí)法活動,國家賠償、補償事項等方面的價格認定工作,為司法、紀檢監(jiān)察和行政工作提供公共服務。
二、機構設置及人員情況
寧都縣發(fā)改委有縣發(fā)改委機關,并代管正科級事業(yè)單位寧都縣項目推進中心，兩個單位合并在一起作為一個預算單位進行核算。編制數(shù)53人,其中:行政編制24人、全額事業(yè)編制29人（縣發(fā)改委5人、項目推進中心24人）;實有人數(shù)38人,其中:包括在職行政人員21人、全額事業(yè)人員17人；退休人員24人。
第二部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會2022年部門預算表
附件：1.
寧都縣發(fā)展和改革委員會2022年市縣部門預算公開表
第三部分 寧都縣發(fā)展和改革委員會2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年寧都縣發(fā)改委收入預算總額為1321.36萬元,其中:財政撥款收入710.82萬元,占收入預算總額的53.79%，其他收入600萬元，占收入預算總額的45.42%，上年結轉10.54萬元，占收入預算總額的0.79%。財政撥款收入較上年增加274.57萬元，增幅較大是因為涉及機構調(diào)整，縣發(fā)改委加掛縣振興辦牌子，原縣振興辦人員和職能并入，新成立的縣項目推進中心由縣發(fā)改委代管，人員和財務由發(fā)改委代管。
(二)支出預算情況
2022年寧都縣發(fā)改委支出預算總額為1321.36萬元,其中:
按支出經(jīng)濟分類劃分:基本支出351.55萬元,占支出預算總額的26.6%,包括工資福利支出309.36萬元、商品和服務支出42.19萬元，項目支出969.81萬元，占支出預算總額的73.4%，。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1252.72萬元,占支出預算總額的94.8%，社會保障和就業(yè)支出37.92萬元，占支出預算總額的2.87%，衛(wèi)生健康支出30.72萬元，占支出預算總額的2.33%。
財政預算支出較上年增加274.57萬元，增幅較大是因為涉及機構調(diào)整，縣發(fā)改委加掛縣振興辦牌子，原縣振興辦人員和職能并入，新成立的縣項目推進中心由縣發(fā)改委代管，人員和財務由發(fā)改委代管。
(三)財政撥款支出情況
2022年寧都縣發(fā)改委財政補助支出預算1321.36萬元,占支出預算總額的100%,具體為:一般公共服務支出1252.72萬元,占財政補助支出的94.8%；社會保障和就業(yè)支出37.92萬元，占財政補助支出的2.87%；衛(wèi)生健康支出30.72萬元，占財政補助支出的2.32%。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣發(fā)改委無政府性基金。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣發(fā)改委無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六) 機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年寧都縣發(fā)改委單位機關運行費預算42.19萬元,比2021年預算減少144.74萬元,減幅較大,這是由于科目調(diào)整所導致。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年寧都縣發(fā)改委政府采購預算總額10萬元,其中:貨物預算10萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
(九)績效目標設置情況
2022年對部門項目支出全面實施績效，目標管理，涉及預算撥款1321.36萬元，其中一般公共預算524.55萬元、政府性基金預算0萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化安排包裝項目、物價管理和監(jiān)測、公共機構節(jié)能、贛南蘇區(qū)振興等項目支出2022年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
(十)重點項目情況介紹
為鼓勵各單位和行業(yè)主管部門向上爭取資金和項目，針對中央預算內(nèi)，特別是一般債和專項債的申報，從其他收入中列支預算600萬元，專門用作項目申報前期經(jīng)費。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年寧都縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費年初預算安排45.5萬元。其中:因公出國(境)費無。
公務接待費45.5萬元,因為蘇區(qū)振興辦單位并入，單位預算基數(shù)也一起并入，較上年增加5.125萬元。
公務用車購置0萬元,主要原因是:2022年我單位暫無計劃購置公務車輛。
公務用車運行維護費0萬元,主要原因是:公車改革,我單位未保留公務車輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余 的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公 務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務方面的支出。
（四）信息化建設：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
（七）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十一）公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
