寧都縣振興辦2021年部門預(yù)算編制說明
一、部門主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等厡中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》的日常綜合協(xié)調(diào).指導(dǎo)服務(wù)和督促落實(shí);
(二)負(fù)責(zé)贛南蘇區(qū)振興發(fā)展重大政策.措施的研究.宣傳和指導(dǎo);
(三)負(fù)責(zé)我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大項(xiàng)目的開發(fā).偏報(bào)和實(shí)施。
(四)研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大資金安排建議,加強(qiáng)資金使用管理。
(五)負(fù)責(zé)開展贛南蘇區(qū)振興發(fā)展的對外聯(lián)絡(luò)和宣傳推介工作。
(六)負(fù)責(zé)開展中央國家機(jī)關(guān)對口支援和中央企業(yè)幫扶的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其它工作事項(xiàng)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
2021年主要工作任務(wù)是:
(一)做好爭取國家岀臺新一輪支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展意見、政策、項(xiàng)目工作。
(二)積極爭取新一輪國家部委對口支援工作。
(三)瑞興于經(jīng)濟(jì)振興試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。
(四)基礎(chǔ)設(shè)施攻堅(jiān)戰(zhàn)協(xié)調(diào)調(diào)度工作。
(五)做好脫貧攻堅(jiān)工作。
(六)完成縣委、縣政府安排的其他中心工作。
三、部門基本情況
振興辦共有預(yù)算單位壹個(gè),編制數(shù)13人,其中:行政編制0人、參公編制0人、全額事業(yè)編制13人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人;實(shí)有人數(shù)8人,其中:在職人數(shù)8人,包括行政人員0人、參公人員0人、全額事業(yè)8人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人;離休人員0人;退休人員0人。在校學(xué)生0人,其中:中等專業(yè)學(xué)校0人、初中0人、高中0人。
四、部門預(yù)算收支情況說明
㈠收入預(yù)算情況
2021年振興辦收入預(yù)算總額為83.50萬元,其中:財(cái)政撥款收入83.50萬元,占收入預(yù)算總額的100%,事業(yè)收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
2021年振興辦支出預(yù)算總額為83.50萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出83.5萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出58.63萬元、商品和服務(wù)支出4.87萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;項(xiàng)目支出20萬元,占支出預(yù)算總額的24%,包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元;……。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出83.5萬元,占支出預(yù)算總額的100%;社會保障和就業(yè)0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;……。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2021年振興辦財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算83.50萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體為:一般公共服務(wù)支出63.5萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的76%;社會保障和就業(yè)0萬元,占財(cái)政補(bǔ)助支出的0%;項(xiàng)目支出20萬元,占支出預(yù)算總額的24%……。
(四)政府性基金情況
2021年振興辦無政府性基金(若無政府性基金收支)
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年振興辦本級預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算24.87萬元,比2020年預(yù)算(增加)1.23萬元,與去年基本持平。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2021年振興辦無政府采購。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底,我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
五、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年振興辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.8萬元,。其中:因公出國(境)費(fèi)無。公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元,,主要原因是:保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車2.8萬元,主要原因是:2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車費(fèi)2.8萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公車改革,我單位未保留公務(wù)車輛。
2021年寧都縣發(fā)改委政府采購0元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底,我單位無公務(wù)用車。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年寧都縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排40.375萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)40.375萬元,基本上與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元,主要原因是:2021年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是:公車改革,我單位未保留公務(wù)車輛。
