目錄

第一部分寧都縣發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責

二、部門工作任務

三、部門基本情況

第二部分寧都縣發(fā)展和改革委員會2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分寧都縣發(fā)展和改革委員會2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第一部分寧都縣發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。

（二）負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控建議；負責協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。

（三）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任，研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放問題；組織擬定綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。

（四）規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局，擬訂全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控目標及措施，銜接平衡需要安排中央、省、市、縣級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限申報、審批、核準、審核重大建設

項目；審查建設項目設計方案，核定工程概算，控制投資規(guī)模；

指導協(xié)調(diào)全縣招投標工作；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（五）組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展；銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、氣象等專項規(guī)劃;會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織擬訂高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的規(guī)劃。

（六）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣應對氣候變化工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的問題；負責對國家及本省頒布的節(jié)能（能源）法律、法規(guī)、規(guī)章情況貫徹情況進行監(jiān)督、檢查，負責受理及查處全縣能源利用違法、違規(guī)案件的舉報、投訴；對用能單位的能源利用狀況依法實行監(jiān)測，對設計、生產(chǎn)單位是否采用或者生產(chǎn)國家明令淘汰的用能產(chǎn)品的情況進行檢查;負責全縣節(jié)能監(jiān)察日常工作。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃；安排以工代賑資金，組織實施以工代賑項目；負責全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。

（八）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略，總體規(guī)劃和年度計劃;研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策；參與科學技術、教育、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政等社會事業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃編制的擬定，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

（九）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系；擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織重要物資的緊急調(diào)度。會同有關部門組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、儲備。組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

（十）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬定能源發(fā)展規(guī)劃并組織實施，組織實施國家、省、市關于能源方面的規(guī)劃、政策和改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；負責成品油（石油）、天然氣、電力（含核電）、新能源和再生能源的行業(yè)管理；負責煤炭發(fā)展和改革工作，統(tǒng)籌煤炭產(chǎn)業(yè)合理布局，組織實施有關能源行業(yè)標準，檢測能源發(fā)展情況，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡，指導協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用；負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，負責監(jiān)測分析能源工業(yè)運行，提出能源經(jīng)濟運行綜合調(diào)控目標；依法管理供電營業(yè)區(qū)劃分工作，負責電力需求側管理工作，協(xié)調(diào)處理電網(wǎng)運行中的問題，負責能源行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；按規(guī)定對成品油進行管理（不含成品油流通監(jiān)督管理）。

（十一）管理和協(xié)調(diào)縣重點工程建設工作；管理和協(xié)調(diào)項目開發(fā)的指導、督促、檢查、考核工作；組織開展涉及國家、

省、市、縣投資建設項目的稽察，按照有關規(guī)定對違規(guī)問題提出處理意見。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本部門機構由機關本級，下設辦公室（掛稽察股牌子）、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資股（掛行政審批服務股牌子）、地區(qū)經(jīng)濟股、能源股、項目辦公室、重點辦、節(jié)能監(jiān)察大隊等8個股室。沒有相應的二級單位。我單位屬財政全額撥款單位，收入全由財政統(tǒng)一預算撥付。

第二部分寧都縣發(fā)展和改革委員會2019年部門預算

情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年寧都縣發(fā)展和改革委員會收入預算總額為126.5萬元，其中：財政撥款收入126.5萬元。

（二）支出預算情況

2019年寧都縣發(fā)展和改革委員會支出預算總額為126.5萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出126.5萬元，包括：工資福利支出107.69萬元、商品和服務支出9.1萬元、對個人和家庭的補助9.71萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出649.38萬元、商品和服務支出162.65萬元、對個人和家庭的補助11.05萬元、

（三）財政撥款支出情況

2019年寧都縣發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預算126.5萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出110.59萬元，社會保障和就業(yè)支出15.91萬元，。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

2019年寧都縣發(fā)展和改革委員會所屬各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出預算為28.5萬元。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為30萬元，公務用車購置及運行費支出預算為0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，近兩年均未發(fā)生因公出國（境）費。

（二）公務接待費支出28.5萬元。該項經(jīng)費主要用于接待上級、外地單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來支出。經(jīng)費使用貫徹黨中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》相關規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出0萬元，與2018年預算持平，下降原因主要是公務用車制度改革后，單位取消公務用車，沒有發(fā)生運行和維護費用。

第三部分寧都縣發(fā)展和改革委員會2019年部門預算公開表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

寧都縣發(fā)展和改革委員會2019年部門預算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

一、收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務支出。

寧都縣發(fā)改委2019年部門預算