第一部分  寧都縣審計局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行審計工作的方針、政策和法律法規(guī);參與制定全縣地方性審計、財經(jīng)方面的規(guī)章制度。

(二)向縣政府、上級審計機(jī)關(guān)報告和向縣政府有關(guān)部門通報審計情況,提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。

(三)依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計:

1、縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。

2、縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位的財務(wù)收支。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。

4、縣屬國有企業(yè)和國有控股企業(yè)的財務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況。

5、縣政府部門管理和受縣政府委托由社會團(tuán)體管理的社會保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

6、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支。

7、國家、省、市、縣建設(shè)項目和縣重點技術(shù)項目。

8、上級審計機(jī)關(guān)授權(quán)的駐縣部門及其企業(yè)、事業(yè)單位的財務(wù)收支。

9、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計局進(jìn)行的審計。

(四)向縣長提交縣級預(yù)算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計工作報告。

(五)組織實施對貫徹執(zhí)行財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。

(六)組織實施對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的法定代表人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

(七)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計。

(八)承辦縣政府、上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級1個財政撥款行政單位。編制人數(shù)小計32人,其中：行政編制人數(shù)17人,行政工勤編制人數(shù)2人,事業(yè)編制人數(shù)13人。實有人數(shù)小計23人,其中：行政編制在職人數(shù)17人,行政工勤編制在職人數(shù)2人，事業(yè)編制在職人數(shù)4人。退休人數(shù)小計13人。

第二部分 寧都縣審計局 2022 年部門預(yù)算表

 

第三部分  寧都縣審計局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年寧都縣審計局收入預(yù)算總額為490.70萬元,較上年預(yù)算安排增加287.37萬元，主要原因為：審計項目增加，審計業(yè)務(wù)費增加，人員經(jīng)費增加。財政撥款收入425.70萬元,較上年預(yù)算安排增加 222.37萬元;其他收入65萬元,較上年預(yù)算安排增加65萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年寧都縣審計局支出預(yù)算總額為 490.70 萬元,較上年預(yù)算安排增加287.37萬元，主要原因為：審計項目增加，審計業(yè)務(wù)費增加，人員經(jīng)費增加。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出215.70萬元,較上年預(yù)算安排增加12.37萬元;其中：工資福利支出192.71萬元,較上年預(yù)算安排增加15.69萬元；商品和服務(wù)支出22.99萬元，較上年預(yù)算安排減少0.95萬元。項目支出275萬元,較上年預(yù)算安排增加 275萬元;其中：商品和服務(wù)支出22.99萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出445.03萬元,較上年預(yù)算安排增加241.7萬元。社會保障和就業(yè)支出28.15萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.05萬元;衛(wèi)生健康支出17.52萬元,較上年預(yù)算安排增加0.69萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出192.71萬元,較上年預(yù)算安排增加15.69萬元;商品和服務(wù)支出 22.99萬元,較上年預(yù)算安排減少0.95萬元 。

(三)財政撥款支出情況

2022年寧都縣審計局財政撥款支出預(yù)算總額為425.70萬元,較上年預(yù)算安排增加222.37萬元，主要原因為：審計項目增加，審計業(yè)務(wù)費增加，人員經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出380.03萬元,較上年預(yù)算安排增加176.7萬元；社會保障和就業(yè)支出28.15萬元,較上年預(yù)算安排增加28.15萬元；衛(wèi)生健康支出17.52萬元，較上年預(yù)算安排增加17.52萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出215.70萬元,較上年預(yù)算安排增加12.37萬元;其中：工資福利支出192.71萬元,較上年預(yù)算安排增加15.69萬元；商品和服務(wù)支出22.99萬元，較上年預(yù)算安排減少0.95萬元。

(四)政府性基金情況                                   

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年寧都縣審計局無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算22.9萬元，比2021年預(yù)算減少1.04萬元，減少4.34%，主要原因為：辦公設(shè)備經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中:貨物預(yù)算30萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0輛。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2022年寧都縣審計局對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排或，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2022年寧都縣審計局單位預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計110萬元，其中：食堂伙食費項目30萬元，聘用人員工資項目80萬元。

（十）重點項目：項目情況說明（如本部門無項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

⑴項目概述：用于保障食堂的日常運行

⑵立項依據(jù)：保障單位食堂的基本運行經(jīng)費

⑶實施主體：寧都縣審計局

⑷實施方案：該項目經(jīng)費主要用于單位食堂的日常支出，保障食堂的正常運行。

⑸實施周期：當(dāng)年

⑹本年度預(yù)算安排：30萬元

⑺績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：食堂座位配置數(shù)>=30個

質(zhì)量指標(biāo)：食堂建設(shè)達(dá)標(biāo)率=100%

時效指標(biāo)：食堂基本設(shè)備更新維護(hù)完成率>=95%

成本指標(biāo)：食堂成本<=30萬元

滿意度指標(biāo)：滿意度>=99%

三、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年寧都縣審計局"三公" 經(jīng)費一般公共預(yù)算安排13萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無新增出國計劃。公務(wù)接待費 13萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：預(yù)計公務(wù)接待費用減少2萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費 0 萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：2022年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛；公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2022年縣審計局預(yù)算公開表