目錄

第一部分  部門概況

一、縣政府辦主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  縣政府辦2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣政府辦概況

一、部門主要職責(zé)

（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府審定。

（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級政府新聞發(fā)布工作。

（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

（十三）負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來寧都視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（十五）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

（十六）貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。

（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。

（二十）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的辦理工作，承辦“問政江西”、“問政贛州”、“問政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問政工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級和1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位、0個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成。

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、各股室共10個(gè)，包括：秘書股、綜合股、調(diào)研股、新聞信息股、縣政府督查室、金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、外事股、行政事務(wù)股均為正股級，1個(gè)代管理正科事業(yè)單位縣金融服務(wù)中心。

編制人數(shù)53名，其中：行政編制人數(shù)29名，工勤編制4名，事業(yè)編制人數(shù)20名。實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)計(jì)42人，行政在職人數(shù)19人，工勤編制4人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)18人。

第二部分縣政府辦2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分縣政府辦2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年縣政府辦收入預(yù)算總額為820.35萬元,較上年預(yù)算安排減少16.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入820.35萬元,較上年預(yù)算安排減少16.56萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入145萬元，較上年預(yù)算安排增加125萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年政府辦部門支出預(yù)算總額為820.35萬元,較上年安排減少16.56萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出820.35萬元,較上年預(yù)算安排減少16.56萬元;其中：工資福利支出551.21萬元,商品和服務(wù)支出45.53萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.01萬元,資本性支出0萬元；。項(xiàng)目支出220.6萬元,較上年預(yù)算安排增加7.23萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出820.35萬元,較上年預(yù)算安排增加100.42萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出萬52.98元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元;衛(wèi)生健康支出51.84萬元,較上年預(yù)算安排減少10.83萬元;金融支出20萬元,較上年預(yù)算安排增加20萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他支出145萬元,較上年預(yù)算安排增加125萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出771.81萬元,較上年預(yù)算安排增加198.47萬元;商品和服務(wù)支出45.53萬元,較上年預(yù)算安排減少2.4萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.01萬元,較上年預(yù)算安排增加0.74萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；

其他支出145萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）125萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年政府辦部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額820.35萬元,較預(yù)算安排減少16.56萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出654.07萬元，國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出61.47萬元,衛(wèi)生健康支出51.84萬元,住房保障支出63.81萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出599.75萬元,較上年預(yù)算安排減少120.18萬元;其中：工資福利支出433.47萬元,商品和服務(wù)支出45.53萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.01萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出220.6萬元,較上年預(yù)算安排減少7.23萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算45.53萬元，比2022年（上年）預(yù)算減少2.4萬元，增長（下降）5%，主要原因是節(jié)約開支。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）縣政府辦項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：確保單位行政正常運(yùn)行，

2）立項(xiàng)依據(jù)：預(yù)算法

3）實(shí)施主體：寧都縣人民政府辦公室

4）實(shí)施方案：寧都縣人民政府辦公室工作制度匯編

5）實(shí)施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：75.6萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2027年縣政府辦"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排28.5萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.79萬元,比上年增（減）萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.7萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)**年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列**年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《**年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)