寧都縣人民政府辦公室2022年度部門決算
目 錄
第一部分 縣政府辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 縣政府辦部門概況
一、部門主要職能
縣政府辦公室主要職責(zé)是：
（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。
（二）研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府審定。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（四）負(fù)責(zé)縣政府會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實。
（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出意見。
（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級政府新聞發(fā)布工作。
（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)提案。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會議、縣政府黨組會議、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議等會議的會務(wù)工作。
（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。
（十三）負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來寧都視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。
（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（十五）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
（十六）貫徹落實上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實。
（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。
（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（二十）負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)后勤事務(wù)管理工作。
（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)12345政府服務(wù)熱線平臺轉(zhuǎn)交事項的辦理工作，承辦“問政江西”、“問政贛州”、“問政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問政工作。
（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
寧都縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個，下屬單位寧都經(jīng)濟發(fā)展研究中心為副科級事業(yè)單位（非獨立核算）。編制數(shù)53人，其中：行政編制33人、參公編制0人、全額事業(yè)編制20人；實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員24人、參公人員0人、全額事業(yè)20人、；離休人員0人；退休人員18人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計990.57萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少13.71萬元，下降100%；本年收入合計990.57萬元，較2021年增加229.8萬元，增長30.21%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會保障增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入990.57萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計990.57萬元，其中本年支出合計990.57萬元，較2021年增加229.8萬元，增長30.21%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會保障增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少13.71萬元，下降100%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出990.57萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為553.06萬元，決算數(shù)為990.57萬元，完成年初預(yù)算的179.11%。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為553.06萬元，決算數(shù)為990.57萬元，完成年初預(yù)算的179.11%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會保障增加。
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無該項支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出990.57萬元，其中：
（一）工資福利支出745.14萬元，較2021年增加190.01萬元，增長34.33%，主要原因是：機構(gòu)改革，社會保障增加。
（二）商品和服務(wù)支出245.43萬元，較2021年增加45.51萬元，增長27.76%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。
（三）對個人和家庭的補助支出0萬元，較2021年減少0萬元，減少0%，主要原因是：無該項支出。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無該項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為25.52萬元，完成全年預(yù)算的79.75%，決算數(shù)較2021年減少1.24萬元，下降4.63%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無人員出境。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.55萬元，完成預(yù)算的94.38%，決算數(shù)較2021減少0.21萬元，減少3.94%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出24萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置車輛計劃；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為17.97萬元，完成預(yù)算的74.88%，決算數(shù)較2021年減少0.93萬元，下降4.92%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出245.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加45.51 萬元，增長27.7 %，主要原因是：機構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金147.6 萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)
第五部分 附 件
