第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
一、部門主要職責(zé)
（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。
（二）研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府審定。
（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（四）負(fù)責(zé)縣政府會議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對上級黨委、政府和縣委、縣政府公文、會議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)。
（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見。
（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級政府新聞發(fā)布工作。
（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會議、縣政府黨組會議、縣政府常務(wù)會議、縣長辦公會議等會議的會務(wù)工作。
（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會議、活動的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。
（十三）負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來寧都視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。
（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（十五）貫徹執(zhí)行上級黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。
（十六）貫徹落實(shí)上級有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。
（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。
（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。
（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。
（二十）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。
（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)平臺轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的辦理工作，承辦“問政江西”、“問政贛州”、“問政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問政工作。
（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位縣金融服務(wù)中心、0個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成。
編制人數(shù)56名，其中：行政編制人數(shù)33名，工勤編制4名，事業(yè)編制人數(shù)12名。實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)小計(jì)33人，行政在職人數(shù)22人，工勤編制4人，事業(yè)單位在職人數(shù)7人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)18人。
第二部分2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為553.05萬元,較上年預(yù)算安排增加80.42萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加的社保等其中：財(cái)政撥款收入553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為553.05萬元,較上年預(yù)算安排增加80.42萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加的社保等，按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元，其中：工資福利支出340.1萬元、商品和服務(wù)支出187.73萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.22萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元；按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出340.1萬元，較上年預(yù)算安排增加65.61萬元；商品和服務(wù)支出187.73萬元，較上年預(yù)算安排減少4.66萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.22萬元，較上年預(yù)算安排增加22.38萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣人民政府辦公室單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元,主要原因?yàn)?/font>人員增加的社保等。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元）。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出553.05萬元，較上年預(yù)算安排增加80.42萬元，其中：工資福利支出340.1萬元，商品和服務(wù)支出187.73萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.22萬元；無項(xiàng)目支出安排，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2022年寧都縣人民政府辦公室無政府性基金支出預(yù)算安排。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年寧都縣人民政府辦公室沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.73萬元，比2021年預(yù)算減少4.66萬元，下降2.38%主要原因?yàn)椋?/span>機(jī)關(guān)改革。
。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。
(如無，就填0，不要刪除)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個(gè)、輛等)，
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2022年寧都縣人民政府辦公室本單位無項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2022年預(yù)算安排或優(yōu)化0項(xiàng)目、0項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2022年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2022年寧都縣人民政府辦公室單位預(yù)算未安排項(xiàng)目，0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)0萬元，其中：0項(xiàng)目0萬元，0項(xiàng)目0萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目。
⑴項(xiàng)目概述：簡要概述項(xiàng)目內(nèi)容
⑵立項(xiàng)依據(jù)：在此填寫政策文件或部門三定方案文件有關(guān)內(nèi)容
⑶實(shí)施主體：XX單位
⑷實(shí)施方案：在此簡要對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行描述
⑸實(shí)施周期
⑹本年度預(yù)算安排：XX萬元。
⑺績效目標(biāo)（文字簡要描述績效目標(biāo)）
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
２０２2年寧都縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排３４．３９萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)１．９萬元。
公務(wù)接待費(fèi)７．７９萬元，比上年增（減）０萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置０萬元，比上年增（減）０萬元，主要原因是：２０２１年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)２４．７萬元，比上年增（減）０萬元，主要原因是：公車改革，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
寧都政府辦22年表
