第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門(mén)和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府審定。

（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門(mén)之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見(jiàn)。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作。

（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門(mén)有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

（十三）負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)寧都視察、慰問(wèn)、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（十五）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題。

（十六）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見(jiàn)和規(guī)范性文件。

（十八）處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。

（二十）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)平臺(tái)轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的辦理工作，承辦“問(wèn)政江西”、“問(wèn)政贛州”、“問(wèn)政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年本部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位、0個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成。

納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、各股室共10個(gè)，包括：秘書(shū)股、綜合股、調(diào)研股、新聞信息股、縣政府督查室、金融工作股、政務(wù)服務(wù)管理股、外事股、行政事務(wù)股均為正股級(jí)，1個(gè)代管理正科事業(yè)單位縣金融服務(wù)中心。

編制人數(shù)56名，其中：行政編制人數(shù)32名，工勤編制4名，事業(yè)編制人數(shù)20名。實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)小計(jì)42人，行政在職人數(shù)18人，工勤編制4人，事業(yè)單位在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)18人。

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年寧都縣政府辦收入預(yù)算總額為836.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加283.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY增加、其他收入增加、公積金財(cái)政配套部分納入單位預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入707.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加154.91萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)108.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加108.95萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年寧都縣政府辦支出預(yù)算總額為836.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加283.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY增加、其他收入增加、公積金財(cái)政配套部分納入單位預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出719.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加166.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出262.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.27萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出213.37萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出719.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加239.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)63.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.46萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出573.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加262.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出47.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少187.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.27萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為836.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加283.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY增加、其他收入增加、公積金財(cái)政配套部分納入單位預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出719.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加239.32萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)63.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加21.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加23.46萬(wàn)元；住房保障支出63.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加63.81萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出719.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加166.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出573.34萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出47.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出213.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加213.37萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出213.37萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年寧都縣政府辦沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年寧都縣政府辦沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算47.5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少102.77萬(wàn)元，下降68.39%，主要原因?yàn)椋盒畔⒕W(wǎng)絡(luò)購(gòu)建、辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算5萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年寧都縣政府辦對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額836.91萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都政府辦部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)213.37萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額104.42萬(wàn)元；其他資金政務(wù)提升項(xiàng)目預(yù)算金額108.95萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年寧都縣政府辦"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排28.5萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)7.79萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.7萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革后，我單位逐年減少保留的2輛公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：……

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2023】2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2023-04-17