目錄

第一部分縣政府辦部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分縣政府辦部門概況

一、部門主要職能

縣政府辦公室主要職責(zé)是：

（一）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府審定。

（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作。

（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

（十三）負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來寧都視察、慰問、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（十五）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過程中的重大問題。

（十六）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見和規(guī)范性文件。

（十八）處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。

（二十）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)12345政府服務(wù)熱線平臺(tái)轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的辦理工作，承辦“問政江西”、“問政贛州”、“問政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問政工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

寧都縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，下屬單位寧都經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心為副科級(jí)事業(yè)單位（非獨(dú)立核算）。編制數(shù)49人，其中：行政編制33人、參公編制0人、全額事業(yè)編制16人；實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)44人，包括行政人員29人、參公人員0人、全額事業(yè)15人、；離休人員0人；退休人員18人。

第二部分2021年度部門決算表(見附表)

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)760.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元，較2020減少4.3萬元，減少23%；本年收入合計(jì)747.06萬元，較2020年增加12.69萬元，增長1.73%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會(huì)保障增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入741.34萬元，占99.23%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入5.72萬元，占0.770%。

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)760.77萬元，其中本年支出合計(jì)760.77萬元，較2020年增加22.1萬元，增長2.99%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會(huì)保障增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.71萬元，較2020年減少13.71萬元，下降100%，主要原因是：本年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出760.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為472.63萬元，決算數(shù)為760.77萬元，完成年初預(yù)算的161%。其中（按部門功能分類科目分析）：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為472.63萬元，決算數(shù)為760.77萬元，完成年初預(yù)算的171%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會(huì)保障增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無該項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出760.775萬元，其中：

（一）工資福利支出560.85萬元，較2020年增加14.86萬元，增長2.67%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，社會(huì)保障增加。

（二）商品和服務(wù)支出199.92萬元，較2020年增加9.1萬元，增長4.77%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少1.86萬元，減少100%，主要原因是：減少2人遺屬補(bǔ)助。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32萬元，決算數(shù)為26.76萬元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)較2020年增加0.04萬元，增加0.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無人員出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.86萬元，完成預(yù)算的98.2%，決算數(shù)較2020增加0.78萬元，增長11.02%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置車輛計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為18.9萬元，完成預(yù)算的78.75%，決算數(shù)較2020年減少0.74萬元，下降3.7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：減少開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出199.92萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加6.53萬元，增長3.2.%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員業(yè)務(wù)增加，社會(huì)保障增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

績效管理工作開展情況：

一是建立完善績效管理制度，加快建立完善預(yù)算績效管理制度體系，對(duì)績效目標(biāo)設(shè)立、第三方評(píng)價(jià)、績效結(jié)果運(yùn)用、績效監(jiān)督等環(huán)節(jié)提出規(guī)范管理要求，為推動(dòng)績效管理提供制度保障。

二是明確了績效目標(biāo)管理的范圍：100萬元以上項(xiàng)目要進(jìn)行績效目標(biāo)申報(bào)及評(píng)價(jià)。

三是年初編制了部門預(yù)算，對(duì)本單位所有收支都編入部門預(yù)算，體現(xiàn)綜合預(yù)算的原則，所有收支都按照有關(guān)政策規(guī)定，細(xì)化到具體的預(yù)算項(xiàng)目和相應(yīng)的政府收支，做到預(yù)算與支出實(shí)現(xiàn)平衡。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)附件：寧都縣人民政府辦公室2021年度部門決算