目錄

第一部分縣政府辦部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分縣政府辦部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

縣政府辦公室主要職責(zé)是：

（一）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門(mén)和縣委公文的呈（傳）閱以及有關(guān)文電處理工作。

（二）研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府審定。

（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門(mén)之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)。

（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作需要，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見(jiàn)。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作。

（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府全體會(huì)議、縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（十二）負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門(mén)有關(guān)人員參加外部會(huì)議、活動(dòng)的通知、協(xié)調(diào)、銜接工作。

（十三）負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣（市、區(qū)）政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)寧都視察、慰問(wèn)、考核、調(diào)研的組織協(xié)調(diào)工作。

（十四）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)金融工作政策，研究制定全縣金融發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

（十五）貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府深化“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，牽頭擬訂全縣“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政務(wù)服務(wù)和政府職能轉(zhuǎn)變工作，協(xié)調(diào)解決改革過(guò)程中的重大問(wèn)題。

（十六）貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)行政審批制度改革的決策部署，統(tǒng)籌全縣行政審批制度改革工作，提出行政審批制度改革的政策意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)、檢查、督促有關(guān)政策措施落實(shí)。

（十七）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外方針政策法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于外事工作的指示和決定，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施；負(fù)責(zé)擬訂全縣外事工作管理意見(jiàn)和規(guī)范性文件。

（十八）處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

（十九）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。

（二十）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)12345政府服務(wù)熱線平臺(tái)轉(zhuǎn)交事項(xiàng)的辦理工作，承辦“問(wèn)政江西”、“問(wèn)政贛州”、“問(wèn)政寧都”等網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

寧都縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，下屬單位寧都經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心為副科級(jí)事業(yè)單位（非獨(dú)立核算）。編制數(shù)54人，其中：行政編制42人、參公編制0人、全額事業(yè)編制12人；實(shí)有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)32人，包括行政人員27人、參公人員0人、全額事業(yè)5人、；離休人員0人；退休人員18人。

第二部分2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)567.85萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.05萬(wàn)元，較2018年增加（減少）32.28萬(wàn)元，下降5.2%；本年收入合計(jì)567.85萬(wàn)元，較2018年減少43.39萬(wàn)元，下降7%，主要原因是：人員減少、節(jié)約開(kāi)支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入567.85萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)563.88萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)563.88萬(wàn)元，較2018年減少36.26萬(wàn)元，下降6%，主要原因是：人員減少、節(jié)約開(kāi)支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.13萬(wàn)元，較2018年增加4.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是人員減少、節(jié)約開(kāi)支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出563.88萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為433.68萬(wàn)元，決算數(shù)為567.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%。其中（按部門(mén)功能分類(lèi)科目分析）：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為433.68萬(wàn)元，決算數(shù)為567.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，主要原因是：工資增加及社會(huì)保障增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出563.88萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出372.24萬(wàn)元，較2018年減少29.59萬(wàn)元，下降6.8%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出191.64萬(wàn)元，較2018年減少6.7萬(wàn)元，下降3.3%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支減少支出。

（三）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)該項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.2萬(wàn)元，決算數(shù)為28.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%，決算數(shù)較2018年減少5.28萬(wàn)元，下降15.79%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2018年減少2.85萬(wàn)元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：無(wú)人員出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.2萬(wàn)元，決算數(shù)為7.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.2%，決算數(shù)較2018年減少0.34萬(wàn)元，下降4.3%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.68萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，決算數(shù)為20.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2018年減少1.99萬(wàn)元，下降8.7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：減少開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出563.88萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加120.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.2%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出等

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是……。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：

一是建立完善績(jī)效管理制度，加快建立完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、第三方評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果運(yùn)用、績(jī)效監(jiān)督等環(huán)節(jié)提出規(guī)范管理要求，為推動(dòng)績(jī)效管理提供制度保障。

二是明確了績(jī)效目標(biāo)管理的范圍：100萬(wàn)元以上項(xiàng)目要進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)及評(píng)價(jià)。

三是年初編制了部門(mén)預(yù)算，對(duì)本單位所有收支都編入部門(mén)預(yù)算，體現(xiàn)綜合預(yù)算的原則，所有收支都按照有關(guān)政策規(guī)定，細(xì)化到具體的預(yù)算項(xiàng)目和相應(yīng)的政府收支，做到預(yù)算與支出實(shí)現(xiàn)平衡。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。寧都縣政府辦(1)(1)