目    錄

第一部分  縣政府辦概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣政府辦部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其各部門(mén)和縣委公文呈（傳）閱，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 

（二）研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府審定。 
　　（三）負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。 
　　（四）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 
　　（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示或辦理文件的需要，對(duì)縣政府各部門(mén)之間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間、部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府之間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 
　　（六）督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。 
　　（七）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出意見(jiàn)。 
　　（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作。 
　　（九）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息工作以及縣本級(jí)政府新聞發(fā)布工作。 
　　（十）負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)提案。 
　　（十一）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣應(yīng)急管理和負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦上級(jí)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，協(xié)調(diào)重特大突發(fā)事件應(yīng)急處置。 
　　（十二）負(fù)責(zé)做好政府法制工作，加強(qiáng)全縣行政法策合法性審查，做好依法行政工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。 
　　（十三）負(fù)責(zé)做好外事、僑務(wù)工作。 
　　（十四）負(fù)責(zé)以縣政府、縣政府辦公室名義制定的規(guī)范性文件的審查工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣級(jí)部門(mén)重大政策文件備案和審查；承辦縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償事項(xiàng)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促推進(jìn)依法行政工作；負(fù)責(zé)全縣行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；承辦縣政府涉法事務(wù)工作。 
　　（十五）處理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)交及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。 
　　（十六）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)保密和檔案工作；負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室的印鑒管理和使用。 
　　（十七）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理工作。 
　　（十八）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它工作。 

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：縣應(yīng)辦、縣法制辦、縣外僑辦、縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心、縣行政復(fù)議中心。

本部門(mén) 2018年年末編制人數(shù) 57人，其中行政編制34人，后勤服務(wù)事業(yè)編制11人，事業(yè)編制10人；年末實(shí)有人數(shù)37人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員18人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)614.18萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.94萬(wàn)元，較2017年減少60.95萬(wàn)元，下降10 %；本年收入合計(jì)611.24萬(wàn)元，較2017年減少48.36萬(wàn)元，下降7.3 %。主要原因是：財(cái)政撥付社保費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入611.24萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占0%；其他收入0 萬(wàn)元，占00%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)600.13萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)600.13萬(wàn)元，較2017年減少72.06萬(wàn)元，下降10.72  %，主要原因是：社保費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.05萬(wàn)元，較2017年增加11.11  萬(wàn)元，增長(zhǎng)377 %，主要原因是：人員的減少，部分費(fèi)用按照合同還未支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出600.13萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為451.43萬(wàn)元，決算數(shù)為  600.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為451.43萬(wàn)元，決算數(shù)為600.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.5%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出600.13萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出401.83萬(wàn)元，較2017年減少20.09 萬(wàn)元，下降4.7. %，主要原因是：工資基數(shù)減少和人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出198.3萬(wàn)元，較2017年減少50.97萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是：社保費(fèi)用及設(shè)備購(gòu)置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37.2   萬(wàn)元，決算數(shù)為33.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)較2017年增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的95 %，決算數(shù)較2017年增加2.85 萬(wàn)元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：根據(jù)省外僑辦文件，有2名人員到香港培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.2萬(wàn)元，決算數(shù)為7.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的95 %，決算數(shù)較2017年減少0.1  萬(wàn)元，下降1 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2個(gè)年度沒(méi)有購(gòu)置新車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，決算數(shù)為  22.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的 88%，決算數(shù)較2017年增加（減少）1.58萬(wàn)元，下降6.5 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出600.13萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加148.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)124 %，主要原因是：機(jī)關(guān)實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用超出預(yù)算。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
    本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額  0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。組織對(duì)2018年度個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。附件：2018年寧都縣政府辦收入支出總表