寧都縣招商服務(wù)中心部門2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣招商服務(wù)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣招商服務(wù)中心部門概況
一、部門主要職能
主要承擔(dān)全縣招商引資工作的組織實施、協(xié)調(diào)和服務(wù)，負責(zé)投資客商的接待、咨詢、洽談和跟蹤服務(wù)，研究境內(nèi)外投資動向和投資政策，提出我縣推進開放型經(jīng)濟工作的對策建議等職責(zé)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位1個，包括：寧都縣招商服務(wù)中心。
本部門2021年年末實有人數(shù)13人，其中在職人員11 人，離休人員 人，退休人員2人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計261.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加57.56萬元，增長28.19%；本年收入合計261.74萬元，較2020年增加57.56萬元，增長28.19%，主要原因是：發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入261.74萬元，占100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計261.74萬元，其中本年支出合計 萬元，較2020年增加57.56萬元，增長28.19%，主要原因是：發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出261.74萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 201.3 萬元，決算數(shù)為261.74萬元，完成年初預(yù)算的 130.02%。
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 201.3 萬元，決算數(shù)為 261.74 萬元，完成年初預(yù)算的 130.02%，主要原因是：發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出261.74萬元，其中：
（一）工資福利支出180.34萬元，較2020年增加37.98 萬元，增長26.68 %，主要原因是：發(fā)放2021年度基礎(chǔ)性績效獎金。
（二）商品和服務(wù)支出81.4萬元，較2020年增加19.58 萬元，增長31.67%，主要原因是：招商活動增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.93萬元，完成預(yù)算的86.43%，決算數(shù)較2020年增加0.85萬元，增加3.39%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為25.93萬元，完成預(yù)算的86.43%，決算數(shù)較2020年增加0.85萬元，增加3.39%，主要原因是2020年受疫情影響，外出招商接待減少，2021年，疫情好轉(zhuǎn)，外出招商接待頻率增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待192批，累計接待2218人次，主要為：招商引資商務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度無政府采購。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0 萬元，占項目支出總額的 0 %。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
將2021年度省級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標(biāo)情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
