寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)2021年度
部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)概況
一、部門(mén)主要職能
寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)成立于2011年，為寧都縣應(yīng)急管理局所屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格股級(jí)，業(yè)務(wù)工作由寧都縣公安局負(fù)責(zé)管理使用。
（一）治安巡防，負(fù)責(zé)協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展城區(qū)范圍內(nèi)的治安巡邏防控工作，打造“1.3.5”分鐘快反圈、網(wǎng)格化巡邏圈、扁平化指揮調(diào)度機(jī)制，全力維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定。
（二）維穩(wěn)處突，實(shí)施準(zhǔn)軍事化管理，24小時(shí)值班備勤，時(shí)刻準(zhǔn)備著應(yīng)對(duì)處置暴力恐怖主義襲擊、個(gè)人極端暴力行為、醫(yī)鬧、事鬧、鬧訪(fǎng)等引發(fā)的非法聚眾鬧事行為，協(xié)助主管部門(mén)合理、合法妥善處置及嚴(yán)厲打擊各類(lèi)暴力突發(fā)事件。
（三）搶險(xiǎn)救援，接受上級(jí)部門(mén)調(diào)度，積極參加洪澇、地震、山體滑坡、森林火災(zāi)、重特大交通事故、重特大安全事故、溺水、失蹤等搶險(xiǎn)救援任務(wù)。
（四）留置看護(hù)，接受縣、市兩級(jí)留置看護(hù)工作任務(wù)，保障縣、市紀(jì)委、監(jiān)委辦案提供3支留置看護(hù)隊(duì)伍，確保留置看護(hù)工作正常開(kāi)展。
（五）安全警衛(wèi)，為我縣高考、中考、大型文體活動(dòng)、慶典活動(dòng)、上級(jí)檢查、視察等重大活動(dòng)提供警衛(wèi)、安保服務(wù)，確保重大活動(dòng)期間有序開(kāi)展，預(yù)防重大活動(dòng)期間突發(fā)各類(lèi)事件。
（六）其他縣委、縣政府布置的中心工作，接受縣委、縣政府、縣公安局部署的其他中心工作，全力配合開(kāi)展社會(huì)治安治理、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境整治、禁燃禁售、招商引資等重要工作，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。
二、部門(mén)基本情況
寧都縣應(yīng)急處突（救援）大隊(duì)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
本部門(mén)2021年度編制人數(shù)小計(jì)10人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)8人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)8人,其中：在職人數(shù)小計(jì)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人；全部補(bǔ)助合同制隊(duì)員編制人數(shù)140人，實(shí)有人數(shù)140人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì)930.31萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)34.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%；本年收入合計(jì)930.31萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)34.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8 %，主要原因是：人員工資增資以及配套五險(xiǎn)一金增資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入930.31萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì)930.31萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)930.31萬(wàn)元，較2020年增加34.03萬(wàn)元，增加3.8%，主要原因是：人員工資增資以及配套五險(xiǎn)一金增資。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是：無(wú)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出930.31萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為930.31萬(wàn)元，決算數(shù)為980.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）2021支出年初預(yù)算數(shù)為930.31萬(wàn)元，決算數(shù)為980.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無(wú)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出980.32萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出710.98萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)。
（二）商品和服務(wù)支出269.34萬(wàn)元，較2020年增加73.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2 %，主要原因是：投入城市快警建設(shè)支出、及訓(xùn)練場(chǎng)地建設(shè)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%0。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 980.31 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，保證廣大隊(duì)員工資福利、五險(xiǎn)一金、伙食以及公共事業(yè)運(yùn)行支出，保障各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，并圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作目標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
無(wú)
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
