寧都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2021年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況
一、部門主要職能
（一）主要承擔(dān)縣行政中心內(nèi)精神文明建設(shè)、物業(yè)管理、安全保衛(wèi)、消防、綠化美化、公文交換。
（二）縣行政中心辦公用房調(diào)配。
（三）全縣一般公務(wù)用車管理服務(wù)。
（四）全縣性會議會務(wù)服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為機(jī)關(guān)本級。
本部門2021年年末實有人數(shù)13人，其中在職人員13人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2021年度部門決算表
（詳見附件1）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1379.25萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，上升0，；本年收入合計1379.25萬元，較2020年增加102.66萬元，上升8%，，主要原因是：因為機(jī)構(gòu)改革縣接待辦并入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1379.25萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計1379.25萬元，其中本年支出合計1379.25萬元，較2020年增加102.66萬元，增長8%，主要原因是：因為機(jī)構(gòu)改革縣接待辦并入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1379.25萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為950.30萬元，決算數(shù)為1379.25萬元，完成年初預(yù)算的146%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為950.30萬元，決算數(shù)為1379.25萬元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是1.：因為機(jī)構(gòu)改革縣接待辦并入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。2.因平臺又有7輛小車報廢，為保障全縣一般公務(wù)出行，購置6輛小轎車及一部中巴車。3.為提升愛國主義教育改造行政中心廣場建設(shè)升旗臺等設(shè)施.
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%.
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無相關(guān)預(yù)算支出。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元.
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1379.25萬元，其中：
（一）工資福利支出108.65萬元，較2020年增加10.74萬元，上升11%，主要原因是：縣接待辦并入。
（二）商品和服務(wù)支出977萬元，較2020年增加64.23萬元，增長7%，主要原因是：1、接待辦并入，2、2021年疫情緩解，工作任務(wù)增加；2021年各類大型活動增加，后勤保障支出增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出/0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無支出。
（四）資本性支出293.60萬元，較2020年增加27.69萬元，增長11%，主要原因是：辦公設(shè)備購置增加。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為835.33萬元，決算數(shù)為784.94萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)較2020年減少50.39萬元，下降6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無增減變動，當(dāng)年工作未安排出國任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.8萬元，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)較2020年增加0.51萬元，增長12%，主要原因是2020年受新冠疫情影響，與其他單位聯(lián)系工作、交流少，2021年疫情緩解，聯(lián)系工作與交流增加，接待辦并入。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出830.33萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為216.16萬元，決算數(shù)為216.16萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少22萬元，下降10%，主要原因是公務(wù)用車購置減少。全年購置公務(wù)用車7輛。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為614.17萬元，決算數(shù)為563.99萬元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)較2020年減少0.14萬元，下降0.00%，主要原因：嚴(yán)控支出.
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1270.60萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2020年決算數(shù)增加91.92萬元，增長8%，主要原因是：縣接待辦并入.
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額344.55萬元，其中：政府采購貨物支出216.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出128.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額344.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是一般公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
績效管理工作開展情況：
一是建立完善績效管理制度，加快建立完善預(yù)算績效管理制度體系，對績效目標(biāo)設(shè)立、第三方評價、績效結(jié)果運(yùn)用、績效監(jiān)督等環(huán)節(jié)提出規(guī)范管理要求，為推動績效管理提供制度保障。
二是明確了績效目標(biāo)管理的范圍：100萬元以上項目要進(jìn)行績效目標(biāo)申報及評價。
三是年初編制了部門預(yù)算，對本單位所有收支都編入部門預(yù)算，體現(xiàn)綜合預(yù)算的原則，所有收支都按照有關(guān)政策規(guī)定，細(xì)化到具體的預(yù)算項目和相應(yīng)的政府收支，做到預(yù)算與支出實現(xiàn)平衡。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
