第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì) 686.7 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計(jì) 686.7萬元，較2020年增加561.55 萬元，增長448.7 %，主要原因是：落實(shí)縣委縣政府多項(xiàng)改革工作，增加項(xiàng)目支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 561.7 萬元，占81.79 %；事業(yè)收入 0  萬元，占0  %；經(jīng)營收入 0  萬元，占0  %；其他收入125 萬元，占18.21 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)686.7萬元，其中本年支出合計(jì)686.7萬元，較2020年增加561.55 萬元，增長448.7 %，主要原因是落實(shí)縣委縣政府多項(xiàng)改革工作，增加項(xiàng)目支出：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  289.24 萬元，占 42.12 %；項(xiàng)目支出 397.46 萬元，占57.88 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為83.84 萬元，決算數(shù)為 561.7萬元，完成年初預(yù)算的670 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 83.84  萬元，決算數(shù)為561.7萬元，完成年初預(yù)算的670 %，主要原因是：落實(shí)縣委縣政府多項(xiàng)改革工作，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)較上年增加額度較大。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 164.24 萬元，其中：

（一）工資福利支出82.14 萬元，較2020年減少7.28  萬元，下降8.14  %,主要原因是：人員減少，工資津貼等支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出82.1 萬元，較2020年增加46.37 萬元，增長129.78  %，主要原因是：政務(wù)服務(wù)大廳升級改造，辦公經(jīng)費(fèi)開銷增大。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。

。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為6.24  萬元，完成預(yù)算的69.3 %，決算數(shù)較2020年增加2.08  萬元，增長50 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)  0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為 6.24 萬元，完成預(yù)算的69.3 %，決算數(shù)較2020年增加2.08 萬元，增長50 %，主要原因是增加各縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：增加各縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)。全年國內(nèi)公務(wù)接待 65 批，累計(jì)接待 630 人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待  0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.1 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加46.37 萬元，增長129.78 %，主要原因是：人員增加辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額397.46  萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 397.46 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金397.46  萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對“贛服通2.0版”、“贛服通3.0版”等  2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 397.46  萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出0 萬元。從評價(jià)情況來看，全面完成“贛服通”寧都分廳2.0、3.0版建設(shè)，建成一鏈辦專區(qū)、無證明辦、跨省通辦、一證通辦、市內(nèi)通辦、異地辦、自助辦等內(nèi)容，上線高頻事項(xiàng)115項(xiàng)，網(wǎng)上可辦事項(xiàng)清單達(dá)到1000項(xiàng)，組織29個(gè)單位認(rèn)領(lǐng)權(quán)責(zé)清單管理事項(xiàng)1109項(xiàng)，并購置兩臺贛服通24小時(shí)自助服務(wù)機(jī)，設(shè)立“自助服務(wù)專區(qū)”。現(xiàn)“贛服通”寧都分廳注冊用戶近27萬個(gè)，訪問量超204萬人次。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  686.7萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評價(jià)情況來看，2021年在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及局鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下，我委認(rèn)真貫徹落實(shí)“放管服”改革要求，堅(jiān)持以企業(yè)、群眾實(shí)際需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新工作思路、精簡辦事流程，努力打造“四最”營商環(huán)境，打響“干就贛好”品牌。截止12月底縣行政服務(wù)中心窗口受理各類行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)147701件，辦結(jié)147701件，辦結(jié)率100%，征收稅費(fèi)累計(jì)9.2億元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2021年績效目標(biāo)自評報(bào)告

    根據(jù)寧財(cái)績字[2022]2號文件精神，為進(jìn)一步提高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮資金使用效益，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處，我委認(rèn)真組織對2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)自評工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。  

一、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況

（一）收入情況。

    2021年度，贛服通2.0版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總額為238.38萬元,贛服通3.0版專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總額為180萬元。

(二) 支出情況。

   2021年度實(shí)際支付贛服通2.0版經(jīng)費(fèi)資金226.46萬元，實(shí)際支出率為95%。贛服通3.0版經(jīng)費(fèi)資金171萬元，實(shí)際支出率為95%。

二、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金使用的社會效益明顯

全面完成“贛服通”寧都分廳2.0、3.0版建設(shè)，建成一鏈辦專區(qū)、無證明辦、跨省通辦、一證通辦、市內(nèi)通辦、異地辦、自助辦等內(nèi)容，上線高頻事項(xiàng)115項(xiàng)，網(wǎng)上可辦事項(xiàng)清單達(dá)到1000項(xiàng)，組織29個(gè)單位認(rèn)領(lǐng)權(quán)責(zé)清單管理事項(xiàng)1109項(xiàng)，并購置兩臺贛服通24小時(shí)自助服務(wù)機(jī)，設(shè)立“自助服務(wù)專區(qū)”。現(xiàn)“贛服通”寧都分廳注冊用戶近27萬個(gè)，訪問量超204萬人次。

1、加快上線特色服務(wù)，按照“應(yīng)上盡上”原則，梳理接入更多高頻政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。結(jié)合工作實(shí)際，加快梳理“贛服通”特色服務(wù)個(gè)人和涉企事項(xiàng)清單。

2、拓展電子證照應(yīng)用服務(wù)。完成本地、本部門存量紙質(zhì)證照電子化以及自建業(yè)務(wù)系統(tǒng)與省電子證照共享服務(wù)系統(tǒng)對接，保證新增紙質(zhì)證照與電子證照同步簽發(fā)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦事可提交電子證照、辦理過程可網(wǎng)上查驗(yàn)。

3、建設(shè)“無證辦理”服務(wù)專區(qū)。進(jìn)一步精簡優(yōu)化辦事材料，加快共享使用電子證照代替紙質(zhì)材料提交、使用證照數(shù)據(jù)減少辦事信息重復(fù)錄入、使用電子證照作為辦事材料存檔文件，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)無證辦理，并將“無證辦理”事項(xiàng)匯聚在“贛服通”省級主廳設(shè)立的“無證辦理”服務(wù)專區(qū)統(tǒng)一提供服務(wù)。

4、探索區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用。依托全省統(tǒng)建的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)平臺，按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合實(shí)際需求，探索區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同應(yīng)用。

5、建立健全政務(wù)服務(wù)“好差評”長效工作機(jī)制。縣政務(wù)服務(wù)大廳各窗口已全部安裝“好差評”評價(jià)器，引導(dǎo)企業(yè)和群眾參與政務(wù)服務(wù)評價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，對出現(xiàn)差評的部門和窗口限時(shí)銷號整改，并通報(bào)評價(jià)人，督促政務(wù)服務(wù)部門不斷提高服務(wù)質(zhì)量與效率。

2021年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，我委認(rèn)真貫徹落實(shí)“放管服”改革要求，堅(jiān)持以企業(yè)、群眾實(shí)際需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新工作思路、精簡辦事流程，努力打造“四最”營商環(huán)境，打響“干就贛好”品牌。截止11月底縣行政服務(wù)中心窗口受理各類行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)147701件，辦結(jié)147701件，辦結(jié)率100%，征收稅費(fèi)累計(jì)9.2億元。

(一）完善管理制度，做到有規(guī)可依。結(jié)合我縣實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)資金管理的制度建設(shè)。每年縣行管委按照去年工作的開展預(yù)算今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用范圍和金額由縣行管委向縣政府請示報(bào)告，再由縣政府批復(fù)抄告，然后行管委按抄告單批復(fù)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范使用。

（二）規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。我委嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定開展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥付使用工作，本著管理科學(xué)、相互制約的原則，完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金支付審批業(yè)務(wù)操作程序，具體將業(yè)務(wù)劃分為申報(bào)、審核、撥付、監(jiān)督管理等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)既獨(dú)立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴(yán)格，運(yùn)行有序。  

（三）加強(qiáng)信息臺賬管理，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。一是對各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺帳化管理，對各類資料實(shí)行統(tǒng)一歸檔，分類管理；二是建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺賬，資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證做到了合法、真實(shí)，賬表相符、賬證相符。   

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、政務(wù)公開審批：反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。