寧都縣公安局交通管理大隊(duì)2021年度單位決算
目 錄
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊(duì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣公安局交通管理大隊(duì)單位概況
一、單位主要職能
（一）執(zhí)行國家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)、政策;
（二）實(shí)施和指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)道路交通安全宣傳教育、交通指揮;
（三）維護(hù)交通秩序、處理交通事故,組織進(jìn)行車輛安全檢驗(yàn)、駕駛員審驗(yàn)、發(fā)牌發(fā)證等工作;
（四）承擔(dān)道路治安巡邏任務(wù),參與道路建設(shè)和交通安全設(shè)施規(guī)劃,開展道路交通安全信息監(jiān)控工作;
（五）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
2021年寧都縣公安局交通管理大隊(duì)共有預(yù)算單位1 個(gè)，包括：寧都縣公安局交通管理大隊(duì)本級(jí)。
2021年年末實(shí)有人數(shù) 61 人，其中在職人員 41 人，離休人員 0 人，退休人員20 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；其他人員 220 人；
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì) 3423.19 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15.94萬元，較2020年增加357.47 萬元，增長11.66 %；本年收入合計(jì) 3407.25萬元，較2020年增加395.73 萬元，增長13.14 %，主要原因是：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，調(diào)標(biāo)增資及設(shè)備購置費(fèi)用增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2866.5 萬元，占84.13 %；其他收入 540.75 萬元，占 15.87 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì) 3423.19 萬元，其中本年支出合計(jì) 3423.19萬元，較2020年增加357.47 萬元，增長11.66 %，主要原因是：梅江中隊(duì)和車管所新樓搬遷增添辦公設(shè)備；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少15.94 萬元，下降100 %，主要原因是：堅(jiān)持不超預(yù)算原則，嚴(yán)控支出。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 3106.57 萬元，占90.75 %；項(xiàng)目支出 316.62 萬元，占 92.49 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2866.5 萬元，決算數(shù)為 2866.5萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2866.5萬元，決算數(shù)為2866.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是堅(jiān)持不超預(yù)算原則，嚴(yán)控支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2866.5 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1048.44 萬元，較2020年減少396.49 萬元，下降27.44 %，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資減少。
（二）商品和服務(wù)支出 1816.9 萬元，較2020年增加663.08 萬元，增長57.47 %，主要原因是：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，執(zhí)法裝備購置費(fèi)用增加，購買服務(wù)增多。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 1.16 萬元，較2020年減少5.87 萬元，下降83.50 %，主要原因是：醫(yī)療補(bǔ)助減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2020年減少13 萬元，下降100 %，主要原因是：投入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 141.60 萬元，決算數(shù)為140.04 萬元，完成預(yù)算的 98.90 %，決算數(shù)較2020年增加0.42萬元，增長0.30 %，其中：
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 13.80 萬元，決算數(shù)為 13.26 萬元，完成預(yù)算的96.09 %，決算數(shù)較2020年減少0.04 萬元，下降0.30 %，主要原因是堅(jiān)持不超預(yù)算原則，嚴(yán)控支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是堅(jiān)持不超預(yù)算原則，嚴(yán)控支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 132批，累計(jì)接待 1310人次，主要為：各級(jí)蒞臨視察、調(diào)研、檢查、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)交叉檢查、交流等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 126.78萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 127.8 萬元，決算數(shù)為 126.78萬元，完成預(yù)算的 99.20%，決算數(shù)較2020年增加13.46 萬元，增長11.88 %，主要原因是車輛使用年限增加，零部件相對(duì)老化，維修費(fèi)用增加；年末公務(wù)用車保有28 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1816.90 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)（1166.82）增加 650.08 萬元，增長 55.71 %，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加；2、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加。 七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 1360.295 萬元，其中：政府采購貨物支出257.815 萬元、政府采購工程支出734.1935 萬元、政府采購服務(wù)支出 368.2865 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金121.3 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 38.31 %。
組織對(duì)車輛管理所1 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 121.3 萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，通過確定一系列規(guī)范有序的程序，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)本單位的項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)優(yōu)良，資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各單位因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
