寧都縣紀(jì)委縣監(jiān)委2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  寧都縣紀(jì)委縣監(jiān)委概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣紀(jì)委縣監(jiān)委概況

一、部門(mén)主要職能

中共寧都縣紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣紀(jì)委”）、寧都縣監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縣監(jiān)委”）是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，縣紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，在市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。同時(shí)，縣監(jiān)委對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)和市監(jiān)察委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受其監(jiān)督，縣紀(jì)委縣監(jiān)委加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作；

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)職責(zé)；

（三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展巡察工作，指導(dǎo)縣委巡察工作，指導(dǎo)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作；

（四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作；

（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；

（七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究；

（八）組織協(xié)調(diào)起草、修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件；

（九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作；

（十）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（十一）會(huì)同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；

（十二）組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等；完成市紀(jì)委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍包括：包括中國(guó)共產(chǎn)黨寧都縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、寧都縣監(jiān)察委員會(huì)本級(jí)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)99人，其中在職人員86人，離休人員0人，退休人員13人。年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)3316.35萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1794.67萬(wàn)元，較2020年減少1676.15萬(wàn)元，下降33.57%；本年收入合計(jì)1521.68萬(wàn)元，較2020年減少1290.96萬(wàn)元，下降45.9%，主要原因是：年初收入較上一年度減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1521.68萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)3316.35萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3316.35萬(wàn)元，較2020年增加1056.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.72%，主要原因是：1、專(zhuān)案增加和審查調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加；2、建設(shè)留置專(zhuān)區(qū)等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少2732.2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：優(yōu)先使用結(jié)轉(zhuǎn)資金，進(jìn)一步提高資金使用效率。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2080.86萬(wàn)元，占62.75%；項(xiàng)目支出1235.49萬(wàn)元，占37.25%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2191.98萬(wàn)元，決算數(shù)為3316.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.29%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2191.98萬(wàn)元，決算數(shù)為3316.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.29%。主要原因是：優(yōu)先使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2080.86萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1335.11萬(wàn)元，較2020年減少141.18萬(wàn)元，下降9.56%，主要原因是：在職人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出716.85萬(wàn)元，較2020年增加16.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.38%，主要原因是：專(zhuān)案增加和審查調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.28萬(wàn)元，較2020年減少30.17萬(wàn)元，下降92.97%，主要原因是：2020年有在職人員去世撫恤金支出增加，本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出26.62萬(wàn)元，較2020年減少24.77萬(wàn)元，下降48.21%，主要原因是：2020年購(gòu)置辦公設(shè)備較多，2021年購(gòu)置很少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為96.9萬(wàn)元，決算數(shù)為91.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.24%，決算數(shù)較2020年增加16.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.54%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.6萬(wàn)元，決算數(shù)為31.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.02%，決算數(shù)較2020年減少1萬(wàn)元，下降3.06%，主要原因是單位接待數(shù)和接待成本壓縮。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待348批，累計(jì)接待2437人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59.63萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為17.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.94%，決算數(shù)較2020年增加17.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：置換執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)1輛。全年購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1  輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43.3萬(wàn)元，決算數(shù)為41.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.17%，決算數(shù)較2020年減少0.2萬(wàn)元，下降0.48%，主要原因是加強(qiáng)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)管理。年末公務(wù)用車(chē)保有6輛。  

 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出743.47萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少8.09萬(wàn)元，降低1.08%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出。

若本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開(kāi)：“本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。 

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額406.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出406.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作，因所評(píng)價(jià)項(xiàng)目均為涉密項(xiàng)目，已申請(qǐng)不予公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。