第一部分 寧都高級技工學(xué)校單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都高級技工學(xué)校單位概況
一、單位主要職能
（一）寧都高級技工學(xué)校是國家人社部對口幫扶寧都縣重點(diǎn)建設(shè)的一所培養(yǎng)高技能人才的學(xué)校，是省級和國家級高技能人才培訓(xùn)基地、國家職業(yè)技能鑒定站、第45屆、第46屆世界技能大賽重型車輛技術(shù)項(xiàng)目中國集訓(xùn)基地；學(xué)校以就業(yè)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為核心，采取校校合作、頂崗實(shí)習(xí)、訂單培養(yǎng)的辦學(xué)模式，吸納行業(yè)引領(lǐng)企業(yè)參與，優(yōu)化辦學(xué)機(jī)制，立足江西，面向全國，走向世界，建成技工教育、技能培訓(xùn)、技能等級認(rèn)定和公共技能實(shí)訓(xùn)四位一體，以培養(yǎng)高端制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)技能人才為主，為實(shí)現(xiàn)“江西一流、全國知名”的技師學(xué)院目標(biāo)不懈努力。
（二）我校隸屬于寧都縣人力資源和社會(huì)保障局。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、招生辦、培訓(xùn)處、學(xué)工處、團(tuán)委、信息中心。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 66 人，其中在職人員 66 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 62 人；年末學(xué)生人數(shù) 3573 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì) 3690.14 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 645.32 萬元，較2020年增加1286.74 萬元，增長 53.5 %；本年收入合計(jì) 3044.82 萬元，較2020年增加1288.2 萬元，增長 73.3 %，主要原因是：學(xué)生人數(shù)增加、專項(xiàng)資金增加、外聘教師增加，進(jìn)而一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 2655.62 萬元，占 87.2 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 389.2 萬元，占 12.8 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì) 3690.14 萬元，其中本年支出合計(jì) 3690.14 萬元，較2020年增加1933.52 萬元，增長110.1 %，主要原因是：教育支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少 645.32 萬元，下降 100 %，主要原因是：政策改革，年末無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：教育支出 3594.61 萬元，占 97.4 %；其他支出 95.53 萬元，占 2.6 %；。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3300.94 萬元，決算數(shù)為 3300.94 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 3300.94 萬元，決算數(shù)為 3300.94 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：政策要求以支定收。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3300.94 萬元，其中：
（一）工資福利支出 891.46 萬元，較2020年增加436.95 萬元，增長 96.1 %，主要原因是：外聘教師人數(shù)增加。
（二）商品和服務(wù)支出 1627.15 萬元，較2020年增加1442.67 萬元，增長 782 %，主要原因是：專用材料費(fèi)增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 776.75 萬元，較2020年增加776.75 萬元，增長100 %，主要原因是：學(xué)生助學(xué)金。
（四）資本性支出 5.58 萬元，較2020年增加5.58萬元，增長 100 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10 萬元，決算數(shù)為 9.93 萬元，完成預(yù)算的 99.3 %，決算數(shù)較2020年增加9.93 萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9.93 萬元，完成預(yù)算的 99.3 %，決算數(shù)較2020年增加9.93 萬元，增長100 %，主要原因是接待援助專家及幫扶院校教師。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2020年的公務(wù)接待費(fèi)計(jì)入了商品和服務(wù)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 16 批，累計(jì)接待 854 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 854 人次，主要為：援助專家接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 9 萬元，其中：政府采購貨物支出 9 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金 791.9 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 0 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
