寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況
一、單位主要職能
寧都縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是寧都縣人力資源和社會保障局直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
（一）負(fù)責(zé)全縣勞動力資源管理，勞動力職業(yè)介紹，就業(yè)培訓(xùn)，全縣下崗失業(yè)人員及未就業(yè)高校畢業(yè)生檔案接轉(zhuǎn)及管理。
（二）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度，落實促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的貫徹實施
（三）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項和任務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、就業(yè)指導(dǎo)股、培訓(xùn)中心、財務(wù)股、人力資源市場、人才流動中心、失業(yè)保險股。
本單位2021年年末實有人數(shù) 27 人，其中在職人員19 人，離休人員 0人，退休人員 8 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計 2109.46 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加1802.63 萬元，增長891 %；本年收入合計 2109.46萬元，較2020年增加1802.63 萬元，增長891 %，主要原因是：1、由于2020年填制決算報表時填寫存在遺漏。2、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。3、就業(yè)扶貧相關(guān)工作業(yè)務(wù)量增加；
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2109.46 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計 2109.46 萬元，其中本年支出合計 2109.46 萬元，較2020年增加 1896.63 萬元，增長 891 %，主要原因是：1、由于2020年填制決算報表時填寫存在遺漏。2、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。3、就業(yè)扶貧相關(guān)工作業(yè)務(wù)量增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年無增加，主要原因是：無變動。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1522.52 萬元，占 72.17 %；項目支出 586.94 萬元，占 27.83 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為193.75 萬元，決算數(shù)為 2109.46 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1522.52 萬元，決算數(shù)為 1522.52 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年度上級任務(wù)數(shù)完成。
（二）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 586.94萬元，決算數(shù)為 586.94萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是按年度上級任務(wù)數(shù)完成。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1522.52 萬元，其中：
（一）工資福利支出 192.98 萬元，較2020年增加29.86 萬元，增長18.3 %，主要原因是：1、有新聘晉升職稱人員。2、有新調(diào)入人員。
（二）商品和服務(wù)支出 47.31 萬元，較2020年減少2.4 萬元，下降 5 %，主要原因是：業(yè)務(wù)量工作量變動，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)變動。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 1282.23 萬元，較2020年增加1282.23 萬元，主要原因是：該金額為其他就業(yè)補(bǔ)助資金。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年無增加，主要原因是：無。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15 萬元，決算數(shù)為14.94 萬元，完成預(yù)算的 99.6 %，按照相關(guān)規(guī)定要求三公經(jīng)費(fèi)無增長，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年無增加，主要原因是：無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0人次，主要為：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為 14.94萬元，完成預(yù)算的99.6 %，按照相關(guān)規(guī)定要求決算數(shù)較2020年無新增。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無新增的主要原因是：按照相關(guān)規(guī)定要求三公經(jīng)費(fèi)無增長。全年國內(nèi)公務(wù)接待 151 批，累計接待1258 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為1、上級部門對我縣檢查工作；2、部分兄弟縣市交流業(yè)務(wù)：3、審計部門來我中心開展審計工作。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年無增加，主要原因是：無.，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年無增加，主要原因是：無，年末公務(wù)用車保有 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加主要原因是：無。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增加，主要原因是：本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 295.2 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出295.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金 765.825 萬元，占項目支出總額的130.48 %。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
