寧都縣委統(tǒng)戰(zhàn)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣委統(tǒng)戰(zhàn)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  寧都縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職能

寧都縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是:

　　（一）貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀、組織協(xié)調(diào)、具體執(zhí)行、督促檢查等作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團(tuán)結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，貫徹落實中央、省委、市委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　　（二）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負(fù)責(zé)黨外代表人士的政治安排和實職安排。負(fù)責(zé)推薦安排黨外代表人士和港澳人士擔(dān)任縣級以上人大代表、政協(xié)委員；會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府有關(guān)部門和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的培養(yǎng)、推薦和選拔工作；做好黨外后備干部和黨外代表人士隊伍建設(shè)工作。

　　（三）貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬定全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃，并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)同有關(guān)部門應(yīng)對處置。

　　（四）統(tǒng)一管理民族工作，貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族工作的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)；開展民族政策、法律法規(guī)的宣傳教育；會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族扶貧工作，推動落實國家對少數(shù)民族的有關(guān)優(yōu)惠政策；依法保障少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，會同有關(guān)部門處理因民族問題引起的突發(fā)事件；參與擬定少數(shù)民族人才隊伍建設(shè)規(guī)劃；聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作；組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，做好城市民族工作的服務(wù)和管理。

　　（五）統(tǒng)一管理宗教工作，貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于宗教工作的方針政策和有關(guān)法律法規(guī)；開展宗教政策、法律法規(guī)宣傳教育活動；依法管理宗教事務(wù)，依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動；依法維護(hù)宗教團(tuán)體、宗教場所和信教群眾的合法權(quán)益；指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法開展活動，支持宗教團(tuán)體加強自身建設(shè)；依法管理和監(jiān)督檢查宗教活動；會同有關(guān)部門依法審核上報宗教活動場所的設(shè)立；會同有關(guān)部門依法審批宗教場所內(nèi)改建或新建建筑物；依法管理宗教教職人員，負(fù)責(zé)宗教教職人員備案工作；負(fù)責(zé)宗教工作隊伍和有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門做好宗教界代表人士的培養(yǎng)、教育和管理工作；會同有關(guān)部門做好宗教反滲透工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)有關(guān)部門和宗教界對外交流活動，參與涉及宗教的對外宣傳工作；承辦宗教工作日常事務(wù)。

　　（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)、發(fā)揮作用，調(diào)查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子和新的社會階層代表人士；開展思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　（七）參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。

　　（八）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。會同有關(guān)部門開展我縣對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出政策建議，聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

　　（九）統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策以及縣委關(guān)于僑務(wù)工作的決定，擬定全縣僑務(wù)工作政策和規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實；調(diào)查研究有關(guān)僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑工作；聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷合法權(quán)利和利益。

　　（十）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)開展工作；做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和統(tǒng)一戰(zhàn)線團(tuán)體的管理工作。

　　（十一）完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣委統(tǒng)戰(zhàn)部。

本部門2022年年末實有人數(shù)20人，其中在職人員14人，離休人員 0 人，退休人員 6人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計240.98萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少84.6萬元，下降25.98 %；本年收入合計240.98萬元，較2021年減少53.15萬元，下降18.07%，主要原因是：上年度新增多項固定資產(chǎn)，舉辦各項大型活動政協(xié)換屆、統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)、公益晚會等等，2022年度疫情原因，活動開展較少，各項工作開支較少，因此收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入232.47萬元，占96.47%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占0%；其他收入 8.51萬元，占3.53%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計240.98萬元，其中本年支出合計240.98萬元，較2021年減少84.6萬元，下降25.98%，主要原因是：2022年度疫情原因，活動開展較少，各項工作開支較少，因此支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是：上年度新增多項固定資產(chǎn)，舉辦各項大型活動政協(xié)換屆、統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)、公益晚會等等，2022年度疫情原因，活動開展較少，各項工作開支較少，因此支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 240.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為353.24萬元，決算數(shù)為240.98萬元，完成年初預(yù)算的68.22%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為329.51萬元，決算數(shù)為218.53萬元，完成年初預(yù)算的66.32%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 14.23萬元，決算數(shù)為12.95萬元，完成年初預(yù)算的91 %，主要原因是：人員調(diào)動。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9.5萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.47萬元，其中：

（一）工資福利支出166萬元，較2021年減少12.68萬元，下降7.1 %，主要原因是：工資福利獎勵減少。

（二）商品和服務(wù)支出 66.35萬元，較2021年減少73.09  萬元，下降52.41  %，主要原因是：上年度2021年新增多項固定資產(chǎn)，舉辦各項大型活動政協(xié)換屆、統(tǒng)戰(zhàn)培訓(xùn)、公益晚會等等支出較多，本年度2022年度疫情原因，活動開展較少，各項工作開支較少，因此商品和服務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2021年減少  萬元0.12，下降50 %，主要原因是：獨生子女獎勵金發(fā)放人數(shù)減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少6.85萬元，下降0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   4.1萬元，決算數(shù)為4.05萬元，完成全年預(yù)算的98.78%，決算數(shù)較2021年減少0.7 萬元，下降14.73  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，持平，主要原因是本年度無出國計劃。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：本年度無出國計劃。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個，累計0 人次，主要為：本年度無出國計劃。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為4.1萬元，決算數(shù)為4.05 萬元，完成全年預(yù)算的 98.78%，決算數(shù)較2021年減少0.7 萬元，下降14.73 %，主要原因是公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項規(guī)定公務(wù)接待，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項規(guī)定公務(wù)接待，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待34批，累計接待 346人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項規(guī)定公務(wù)接待，2022年度疫情防控原因無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：本部門已實施公務(wù)用車改革，未保留車輛。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 66.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少79.94 萬元，降低54.64 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少，落實過緊日子要求壓減不必要支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門無相關(guān)資產(chǎn)，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金6.4 萬元，占項目支出總額的6.4 %。    

組織對“全縣宗教工作會議經(jīng)費”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出6.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，該項目從預(yù)算、執(zhí)行、驗收、資金支付和管理等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照項目預(yù)算進(jìn)行項目支出，總體工作取得較好成效。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

“全縣宗教工作會議經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為6.4萬元，執(zhí)行數(shù)為6.39萬元，完成預(yù)算的 99.96%。項目績效目標(biāo)完成情況較好：充分利用有限資金，圓滿完成全縣宗教工作會議。

（三）部門評價項目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。