中共寧都縣委宣傳部2022年度部門決算
目 錄
第一部分 中共寧都縣委宣傳部單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共寧都縣委宣傳部單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）根據(jù)中央、省委、市委和縣委的安排部署，擬訂全縣宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，協(xié)調(diào)全縣宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
（二）貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察開展專項(xiàng)檢查。
（三）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作，組織推動(dòng)理論武裝工作。
（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃組織思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)全縣群眾思想教育工作。
（五）統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)全縣社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各新聞單位工作，組織突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。
（六）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。協(xié)調(diào)和組織有關(guān)部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)方面的重大情況進(jìn)行統(tǒng)一行動(dòng)，指導(dǎo)開展全縣網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。
（七）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省、市對(duì)外宣傳的方針、政策，研究擬訂全縣對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和縣內(nèi)重大問(wèn)題及突發(fā)事件的對(duì)外宣傳意見、口徑；指導(dǎo)縣內(nèi)新聞媒體開展安全生產(chǎn)宣傳；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣有關(guān)部門的對(duì)外宣傳工作和對(duì)外文化交流活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門做好境外記者來(lái)寧采訪服務(wù)工作。
（九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作，承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂熱點(diǎn)問(wèn)題新聞發(fā)布口徑。
（十）負(fù)責(zé)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的日常工作，規(guī)劃部署協(xié)調(diào)全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，開展全縣群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。
（十一）指導(dǎo)全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣屬文化資產(chǎn)監(jiān)管工作；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作；承擔(dān)縣委文化體制改革專項(xiàng)小組日常工作。
（十二）受縣委委托，會(huì)同縣委組織部管理全縣宣傳思想文化系統(tǒng)的干部，指導(dǎo)其領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)組織開展全縣宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十三）完成縣委交辦的其它任務(wù)。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：中共寧都縣委宣傳部。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)1947.64萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；本年收入合計(jì)1947.64萬(wàn)元，較2021年增加1117.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是：下?lián)芙ㄔO(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐站工作經(jīng)費(fèi)及舉辦“博生杯”紅色詩(shī)詞朗誦比賽、“文化惠民月”、“翠微燈會(huì)”等大型活動(dòng)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1947.64萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)1947.64萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1947.64萬(wàn)元，較2021年增加1117.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.5%，主要原因是：下?lián)芙ㄔO(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐站工作經(jīng)費(fèi)及舉辦“博生杯”紅色詩(shī)詞朗誦比賽、“文化惠民月”、“翠微燈會(huì)”等大型活動(dòng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（下降）0萬(wàn)元，增長(zhǎng) （下降）0%，主要原因是：大部分專項(xiàng)工作按期完成。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出928.61萬(wàn)元，占47.7%；項(xiàng)目支出1019.03萬(wàn)元，占52.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為758.37萬(wàn)元，決算數(shù)為1947.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的256.8%。其中：
（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為160.63萬(wàn)元，決算數(shù)為928.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的578.1%，主要原因是：我部人員經(jīng)費(fèi)、工資基數(shù)增加，舉辦“博生杯”紅色詩(shī)詞朗誦比賽、“文化惠民月”、“翠微燈會(huì)”等大型活動(dòng)。
（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為238.5萬(wàn)元，決算數(shù)為1019.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的427.2%，主要原因是：下?lián)芙ㄔO(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐站工作經(jīng)費(fèi)及舉辦“博生杯”紅色詩(shī)詞朗誦比賽、“文化惠民月”、“翠微燈會(huì)”等大型活動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出928.6萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出235.84萬(wàn)元，較2021年減少14.46萬(wàn)元，下降5.7%，主要原因是：人員有變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出457.6萬(wàn)元，較2021年減少119.87 萬(wàn)元，下降20.8%，主要原因是：減少了差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出235.16萬(wàn)元，較2021年增加232.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)8609%，主要原因是：增加了宣傳事務(wù)列支。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：2022年無(wú)此項(xiàng)支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 9.7萬(wàn)元，決算數(shù)為9.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.9%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬(wàn)元，下降2%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：2022年無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.7萬(wàn)元，決算數(shù)為 95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年減少0.2萬(wàn)元，下降 %，主要原因是公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待，從嚴(yán)控制公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待，從嚴(yán)控制公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批，累計(jì)接待933人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)接待日益規(guī)范，嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待，從嚴(yán)控制公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 457.6萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少119.87萬(wàn)元，降低20.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1019.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
