中共寧都縣委組織部部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  中共寧都縣委組織部部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  中共寧都縣委組織部部門概況

一、部門主要職能

中共寧都縣委組織部主要職責是：

（一）貫徹落實新時代黨的組織路線，研究、指導和推行全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革;研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責全縣干部工作的綜合管理。

（二）對全縣各級黨的組織建設進行調(diào)查研究，提出意見建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢査。

（三）負責擬定全縣黨員隊伍建設規(guī)劃，組織實施黨員教育培訓工作；負責全縣黨員的發(fā)展、管理和服務工作；負責組工干部隊伍建設工作負責全縣黨員電化教育和遠程教育工作。

（四）提出關(guān)于鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直機關(guān)科級單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導班子和干部的調(diào)整、配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直機關(guān)單位領(lǐng)導班子和干部的思想政治建設承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜協(xié)助做好省、市駐縣科級單位領(lǐng)導班子建設和干部管理的有關(guān)工作。

（五）擬訂全縣干部隊伍建設規(guī)劃，組織實施培養(yǎng)選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作。

（六）主管全縣干部教育培訓工作，貫徹執(zhí)行中央、省委市委千部教育培訓的方針政策，制定全縣干部教育培訓工作規(guī)劃，牽頭縣委管理干部培訓，研究和制訂有關(guān)干部教育培訓的工作措施。

（七）負責全縣人才隊伍建設的宏觀管理，牽頭做好人才的選拔、引進、培養(yǎng)、管理和服務工作。

（八）負責貫徹落實上級干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，負責縣委管理干部的出國(境)審查、證件管理工作。

（九）負責《中華人民共和國公務員法》的貫徹落實，負責全縣公務員的管理工作。

（十）負責黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責縣委管理干部和公務員的檔案管理工作。

（十一）貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)老干部工作的方針、政策，負責全縣老干部工作及關(guān)心下一代工作的宏觀指

（十二）指導、檢査基層黨組織的組織、干部、人才工作及時向縣委、市委組織部報告全縣黨的組織、干部、人才等工作情況。

（十三）完成縣委和上級部門交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個，包括：中共寧都縣委組織部、中共寧都縣委黨建和人才服務中心、寧都縣委老干部局。

本部門2022年年末實有人數(shù)62人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1639.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1639.55萬元，較2021年增加1245.15萬元，增長315.7%，主要原因是：2021年未將基層黨組織服務等其他組織事務財政撥款收入納入決算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1639.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1639.55萬元，其中本年支出合計1639.55萬元，較2021年增加1245.15萬元，增長315.7%，主要原因是：一是增加了綜合考核工作支出；二是2021年未將基層黨組織服務等其他組織事務費用支出納入決算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1639.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2301.96萬元，決算數(shù)為1639.55萬元，完成年初預算的71.22%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為2197.3萬元，決算數(shù)為1378.8萬元，完成年初預算的62.75%，主要原因是：基層黨組織辦公和服務場所建設部分項目因未驗收尚未支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為28.96萬元，決算數(shù)為235.24萬元，完成年初預算的812.29%，主要原因是：年初未將全縣黨齡滿50周年農(nóng)民黨員生活補助資金支出列入預算。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為25.51萬元，決算數(shù)為25.51萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1639.55萬元，其中：

（一）工資福利支出507.01萬元，較2021年增加234.89萬元，增長86.32%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出291.21萬元，較2021年增加180.5萬元，增長163%，主要原因是：人員增加，增加綜合考核工作支出。

（三）對個人和家庭補助支出841.32萬元，較2021年增加833.05萬元，增長10073%，主要原因是：增加黨齡滿50周年農(nóng)民黨員生活補助、人才租房補貼、碩博人才津貼等支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   15萬元，決算數(shù)為8.05萬元，完成全年預算的53.67%，決算數(shù)較2021年減少0.5萬元，下降6.17%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為8.05萬元，完成全年預算的53.67%，決算數(shù)較2021年減少0.5萬元，下降6.17 %。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待減少。全年國內(nèi)公務接待120批，累計接待986人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出291.21萬元，較上年決算數(shù)增加180.5萬元，增長163%，主要原因是：綜合考核辦辦公設施設備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.2萬元，其中：政府采購貨物支出11.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，其中車輛中的其他用車主要是：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目18個全面開展績效自評，共涉及資金1198.47萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“日常工作運轉(zhuǎn)資金”、“2022年干部教育主題班會培訓工作經(jīng)費”、“組織史編纂工作經(jīng)費”等18個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1198.47萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門績效運行情況整體較好，各項績效指標均已達標，社會滿意度較好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1198.47萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門較好地完成了年初既定目標，強化黨建引領(lǐng)作用，打造黨建品牌，有效發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，更好地為人才、干部、老干部服務。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年度本部門聚焦打牢基層基礎、聚焦助力鄉(xiāng)村振興、聚焦提升干部素養(yǎng)、聚焦用活用好干部、聚焦強化人才支撐，堅持不懈抓好黨的創(chuàng)新理論武裝，從嚴從實加強對領(lǐng)導班子和干部隊伍的監(jiān)督管理，健全培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部常態(tài)化工作機制，織密上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系。項目績效目標完成100%，并按照文件要求，開展了項目自評工作。

18個項目預定目標基本達成，達到預期效果。各領(lǐng)域共打造117個黨建示范點，建成“十百千萬”產(chǎn)業(yè)鏈黨組織54個，開展縣級主體班、專題班、業(yè)務班等干部教育培訓班次34期，開展人才工作業(yè)務專題培訓5次，黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用得到較好的發(fā)揮，黨員干部風氣向上向好，實現(xiàn)了總體目標。

現(xiàn)公開“縣級退休老干部活動室經(jīng)費”、“黨齡滿50周年農(nóng)民黨員生活補助”2個項目支出績效自評表。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。