政法委部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  政法委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  政法委部門概況

一、部門主要職能

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委決定，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安寧都、法治寧都建設(shè)，推動(dòng)政法領(lǐng)域全面深化改革，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。

（三）組織開(kāi)展全縣政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問(wèn)題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見(jiàn)和建議，協(xié)助縣委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

（四）了解掌握和分析研判全縣社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)、政法工作情況動(dòng)態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響社會(huì)穩(wěn)定的矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加強(qiáng)對(duì)全縣政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

（六）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國(guó)家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，完善與縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（七）指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助縣委和縣委干部主管部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助縣委和縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席縣政法單位黨組（黨委）民主生活會(huì)。管理縣法學(xué)會(huì)。

（八）落實(shí)縣委國(guó)家安全委員會(huì)、全面依法治縣委員會(huì)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)國(guó)家政治安全戰(zhàn)略研究、法治寧都建設(shè)重大問(wèn)題研究，提出建議和工作意見(jiàn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（九）掌握分析全縣政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（十一）與有關(guān)部門職責(zé)分工。在防范和處理邪教工作方面，縣委政法委員會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各相關(guān)部門做好反邪教工作，分析研判有關(guān)情況信息并向縣委提出政策建議，協(xié)調(diào)處置重大突發(fā)性事件等；縣公安局負(fù)責(zé)收集邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)等。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：政法委。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)30人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員9人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1224.04萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少67.38萬(wàn)元，下降5%；本年收入合計(jì)1224.04萬(wàn)元，較2021年增加135.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：增加了高質(zhì)量考核獎(jiǎng)金。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1182.55萬(wàn)元，占97%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入41.49萬(wàn)元，占3%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1224.04萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1224.04萬(wàn)元，較2021年減少67.38萬(wàn)元，下降5%，主要原因是：壓縮了商品和服務(wù)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出372.11萬(wàn)元，占30%；項(xiàng)目支出851.93萬(wàn)元，占70%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1182.55萬(wàn)元，決算數(shù)為1182.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1108.36萬(wàn)元，決算數(shù)為1108.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：綜治網(wǎng)格化平臺(tái)經(jīng)費(fèi)、肇事肇禍精神病患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)資金、政法委員津貼和網(wǎng)格員補(bǔ)貼、精準(zhǔn)扶貧和掃黑除惡等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出等。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，決算數(shù)為41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：司法救助支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.09萬(wàn)元，決算數(shù)為20.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.1萬(wàn)元，決算數(shù)為13.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出231.31萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出230.95萬(wàn)元，較2021年減少49.32萬(wàn)元，下降18%，主要原因是：一些工資福利支出列入養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（二）商品和服務(wù)支出99.3萬(wàn)元，較2021年減少64.14萬(wàn)元，下降39%，主要原因是：年底獎(jiǎng)勵(lì)性工資取消。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元，較2021年減少0.72萬(wàn)元，下降67%，主要原因是：2021年部分商品和服務(wù)支出列入了個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   7.65萬(wàn)元，決算數(shù)為7.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.65萬(wàn)元，決算數(shù)為  7.65萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要原因是：。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批，累計(jì)接待779人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.3萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少64.14萬(wàn)元，降低39%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員績(jī)效補(bǔ)貼”、“嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)資金”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1034.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，5個(gè)項(xiàng)目均達(dá)成了績(jī)效管理的目標(biāo)，完成情況良好。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1224.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有五個(gè)，目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；目標(biāo)2：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出；目標(biāo)3：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支，目標(biāo)4：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員福利待遇，提高干事能動(dòng)性；目標(biāo)5：落實(shí)全縣精神障礙患者全部監(jiān)管，保障社會(huì)穩(wěn)定。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年圓滿地完成了年初設(shè)定的五個(gè)目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員績(jī)效補(bǔ)貼”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為306.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為306.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格員福利待遇，提高干事能動(dòng)性，保障社會(huì)穩(wěn)定，提升公眾安全感、政法滿意度。

“嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為397.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為397.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：落實(shí)全縣精神障礙患者全部監(jiān)管，保障社會(huì)穩(wěn)定。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。