寧都縣政協(xié)單位2022年度決算

目    錄

第一部分 寧都縣政協(xié)單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣政協(xié)單位概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)政協(xié)章程，政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政。　　

政治協(xié)商的主要內(nèi)容是：地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題，主要包括政府工作報(bào)告及法院和檢察院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)算和決算，國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和執(zhí)行情況，行政區(qū)劃調(diào)整，黨委提出的重要人事安排，重大改革方案，重大建設(shè)項(xiàng)目，關(guān)系人民群眾生產(chǎn)、生活的重大事務(wù)，黨委、人大、政府、政協(xié)認(rèn)為有必要進(jìn)行政治協(xié)商的其他重大問(wèn)題。

    民主監(jiān)督的主要內(nèi)容是：國(guó)家憲法與法律、法規(guī)及地方性法規(guī)實(shí)施情況，黨委、政府制定的重要方針政策、決策貫徹執(zhí)行情況，本地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，重大工程項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施情況，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵紀(jì)守法、廉潔從政等方面情況，政協(xié)建議案和提案的辦理落實(shí)情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況。

     參政議政的主要形式是：政協(xié)邀請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家，發(fā)動(dòng)廣大政協(xié)委員和各界有識(shí)之士，舉辦政協(xié)論壇或進(jìn)行專題研討；政協(xié)選擇經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有綜合性、全局性、前瞻性的課題，深入調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議；政協(xié)邀請(qǐng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)工作部門負(fù)責(zé)人，與政協(xié)委員互動(dòng)交流；由政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)出面，分專題邀請(qǐng)委員約談等。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。包括：政協(xié)機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員28人，離休人員0人，退休人員29人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)716.20 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)716.20萬(wàn)元，較2021年增加54.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18%，主要原因是：新增一人、新增招商分隊(duì)經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入716.20萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)716.20萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)716.20萬(wàn)元，較2021年增加54.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.18 %，主要原因是：新增一人、新增招商分隊(duì)經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出716.20萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為672.14萬(wàn)元，決算數(shù)為716.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.55%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為269.40萬(wàn)元，決算數(shù)為633.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135%，主要原因是：新增業(yè)務(wù)費(fèi)及招商專業(yè)分隊(duì)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為38.44萬(wàn)元，決算數(shù)為50.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.77 %，主要原因是：新增人員經(jīng)費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.96萬(wàn)元，決算數(shù)為  31.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與預(yù)算一致。

（按財(cái)決01_1表支出功能類級(jí)科目分別說(shuō)明）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出716.20萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出483.84萬(wàn)元，較2021年減少40.83萬(wàn)元，下降7.7 %，主要原因是：人員費(fèi)用減少。

（二）商品和服務(wù)支出230.79萬(wàn)元，較2021年增加94.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.92%，主要原因是：增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.56萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是：兩年與預(yù)算一致。

（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：兩年無(wú)資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18.57 萬(wàn)元，決算數(shù)為18.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降 4 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）   0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0  %，主要原因：是無(wú)因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)  0 人次，主要為：是無(wú)因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 9.26 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.26 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.39 萬(wàn)元，下降 4 %，主要原因是：控制接待標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80 批，累計(jì)接待 790 人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待  0 人次，主要為：無(wú)外賓接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.31萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2021年一致，下降 0 %，主要原因是：無(wú)購(gòu)置預(yù)算安排，全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)購(gòu)置公車安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 9.31  萬(wàn)元，決算數(shù)為9.31  萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.39  萬(wàn)元，下降4 %，主要原因：控制養(yǎng)護(hù)成本。年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 230.79  萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加94.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.92 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)等。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無(wú)此項(xiàng)目。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金152.2萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)” 項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)。

（一）樹(shù)立新形象，政協(xié)自身建設(shè)更加有力

立足新階段，適應(yīng)新形勢(shì)，不斷加強(qiáng)政協(xié)自身建設(shè)，在圍繞中心、服務(wù)大局中努力展示新時(shí)代人民政協(xié)新形象。突出問(wèn)題導(dǎo)向強(qiáng)基礎(chǔ)。新一屆縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)到任后，第一時(shí)間帶隊(duì)親臨縣政協(xié)就人員編制、經(jīng)費(fèi)保障等“兩個(gè)薄弱”問(wèn)題，開(kāi)展專題調(diào)研座談，現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，全力支持政協(xié)參政議政，為政協(xié)工作創(chuàng)造良好條件。

（二）完善管理制度，做到有規(guī)可依。

結(jié)合我縣實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)資金管理的制度建設(shè)。 

（三）規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。

 機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展文史《紅五》撥付使用工作，本著管理科學(xué)、相互制約的原則，完善文史《紅五》支付審批業(yè)務(wù)操作程序，具體將業(yè)務(wù)劃分為申報(bào)、審核、撥付、監(jiān)督管理等環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)既獨(dú)立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴(yán)格，運(yùn)行有序。  

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。