附件2

寧都縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

（一）寧都縣殘聯(lián)是主管全縣殘疾人工作的群團(tuán)組織，主要職責(zé)是宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚(yáng)人道主義精神，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)力量扶助殘疾人；代表殘疾人的共同利益、維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益、為殘疾人服務(wù)；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)，并扶持他們平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)縣政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，承辦縣委、縣政府交辦的其它工作；指導(dǎo)和管理全縣性各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織，發(fā)展殘疾人事業(yè)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是寧都縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)983.6585萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0；本年收入合計(jì)983.6585萬(wàn)元，較2021年增加413.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.6%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金有所增加,加大了對(duì)殘疾人康復(fù)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人就業(yè)及文體活動(dòng)等項(xiàng)目扶持。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入882.2457萬(wàn)元，占89.69%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入101.4128萬(wàn)元，占10.31%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)983.6585萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)983.6585萬(wàn)元，較2021年增加413.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.6%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金有所增加,加大了對(duì)殘疾人康復(fù)、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)、困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造、殘疾人就業(yè)及文體活動(dòng)等項(xiàng)目扶持；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出68.69萬(wàn)元，占7%；項(xiàng)目支出914.9685萬(wàn)元，占93 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為882.2456萬(wàn)元，決算數(shù)為882.2456萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為638.7517萬(wàn)元，決算數(shù)為638.7517萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.4%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.55萬(wàn)元，決算數(shù)為4.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.5%，主要原因是：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）其他支出年初預(yù)算數(shù)為238.9439萬(wàn)元，決算數(shù)為238.9439萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.1%，主要原因是：殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。

……（按財(cái)決01_1表支出功能類(lèi)級(jí)科目分別說(shuō)明）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.69萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出53.6137萬(wàn)元，較2021年增加13.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%，主要原因是：新增工作人員。

（二）商品和服務(wù)支出15.0763萬(wàn)元，較2021年減少29萬(wàn)元，下降65%，主要原因是：減少了辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：減少了津補(bǔ)貼支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.2萬(wàn)元，決算數(shù)為  6.848萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的74%，決算數(shù)較2021年減少0.002萬(wàn)元，下降0.03%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，決算數(shù)為3.332萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的79%，決算數(shù)較2021年減少0.002萬(wàn)元，下降0.06%，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開(kāi)支，有效促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開(kāi)支，有效促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批，累計(jì)接待300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.516萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為3.516萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的70%，決算數(shù)較2021年減少0.004萬(wàn)元，下降0.11%，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開(kāi)支，有效促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理，年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，減少三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定，本著節(jié)約控制開(kāi)支，有效促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.0763萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少29萬(wàn)元，降低65%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是其他用車(chē)主要是下鄉(xiāng)辦證、配發(fā)輔助器具等殘疾人服務(wù)項(xiàng)目。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金36萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的3.6%。

  組織對(duì)“縣級(jí)殘疾人民生工程配套資金用于實(shí)施困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目實(shí)施后，確保項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的困難重度殘疾人家庭生活質(zhì)量得到明顯改善，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。項(xiàng)目的受益群體符合本縣殘疾人實(shí)現(xiàn)美好生活向往要求。殘疾人幸福感、獲得感、安全感和滿(mǎn)意度不斷提升。由于目前人民生活水平不斷提高，消費(fèi)水平也隨之提高，殘疾人對(duì)美好幸福生活的追求有新的要求。同時(shí)也是改善和保障我縣殘疾人民生的重要內(nèi)容，作為經(jīng)常性項(xiàng)目，上級(jí)財(cái)力可以持續(xù)加大支持  

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

績(jī)效目標(biāo)全額及時(shí)完成，為能幫助部分重度殘疾人無(wú)障礙改造，我們采取殘疾人家庭自主施工和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（城市社區(qū)管委會(huì)）殘聯(lián)、村居（社區(qū)）殘協(xié)幫助施工相結(jié)合的靈活方式，使無(wú)障礙改造全面覆蓋，受益對(duì)象滿(mǎn)意率、滿(mǎn)意度100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。殘疾人居家生活明顯提高，推動(dòng)了廣大殘疾人走出更好走出家門(mén)，平等共享參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，推動(dòng)殘疾人更加自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)實(shí)施殘疾人無(wú)障礙改造項(xiàng)目，廣大殘疾人生活得更方便、更好融入社會(huì)生活，有效提升了廣大殘疾人的獲得感、幸福感和滿(mǎn)意度。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。