寧都縣融媒體中心2022年度決算
目 錄
第一部分 寧都縣融媒體中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣融媒體中心概況
一、單位主要職責(zé)
（一）主要承擔(dān)宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展新聞網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外宣傳，包含寧都廣播電視新聞制作，寧都手機報、今日寧都微信公眾號、抖音號等互聯(lián)網(wǎng)多媒體的整合宣傳；
（二）廣播電視無線節(jié)目無線傳播含蓮花山、黃陂機房、洛口機房廣播電視節(jié)目傳輸，寧都853臺廣播節(jié)目傳輸及信號干擾工作；
（三）農(nóng)村電影公益放映，義務(wù)教育學(xué)校紅色教育宣傳放映工作等職責(zé)；
（四）縣委縣政府布置的其它中心工作。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個：寧都縣融媒體中心機關(guān)。本部門2022年年末實有人數(shù) 85人，其中在職人員 85人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 12人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 51人。
。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計2131.58萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；本年收入合計 2131.58 萬元，較2021年增加（減少）401.89 萬元，增長23.23 %，主要原因是：媒體融合新增業(yè)務(wù)增加，新進(jìn)人員9名，853臺新臺開始正常運行。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1979.67 萬元，占92.87 %；事業(yè)收入0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 151.91 萬元，占7.13 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計2131.58萬元，其中本年支出合計2131.58萬元，較2021年增加401.89萬元，增長23.23 %，主要原因是：媒體融合新增業(yè)務(wù)增加，新進(jìn)人員9名，853臺新臺開始正常運行。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2131.58萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為911.32萬元，決算數(shù)為2131.58萬元，完成年初預(yù)算的233.90%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為199.46萬元，決算數(shù)為199.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為711.86萬元，決算數(shù)為1792.66萬元，完成年初預(yù)算的251.83%。主要原因是：本年度853臺新址建設(shè)項目設(shè)備購買本年支出573.59萬元。大報大臺合作經(jīng)費支出160萬元。
（三）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：按規(guī)定此口徑無此項支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：按規(guī)定此口徑無此項支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是年初預(yù)算列入了人員支出在文化旅游體育與傳媒中列支。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為151.91萬元，主要原因是融媒體中心非主營項目中存上同級單位之間往來款項的收入和支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2131.58 萬元，其中：
（一）工資福利支出1070.13 萬元，較2021年增加41.27萬元，增長4 %，主要原因是：人員增加了9名，人員工資正常工資晉升。
（二）商品和服務(wù)支出877.28萬元，較2021年增加（減595.12萬元，增長210.91 %，主要原因是：853臺設(shè)備采購項目本年支出。
（三）對個人和家庭補助支出32.25 萬元，較2021年增加0.56萬元，增長（下降） 1.77 %，主要原因是：工資正常晉升。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有列支相應(yīng)科目。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 36萬元，決算數(shù)為 17.77 萬元，完成全年預(yù)算的49.36 %，決算數(shù)較2021年增加0.69萬元，增長4.04 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為28萬元，決算數(shù)為 9.85 萬元，完成全年預(yù)算的 35.18%，決算數(shù)較2021年減少7.23萬元，下降42.33 %，主要原因是落實公務(wù)接待政策，嚴(yán)控接待成本。全年國內(nèi)公務(wù)接待89 批，累計接待 853 人次。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 7.92 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為7.92 萬元，完成全年預(yù)算的 99%，決算數(shù)較2021年增加2.22 萬元，增長38.94 %，主要原因是原寧都縣電影管理站電影放映車并入公務(wù)用車管理。年末公務(wù)用車保有 貳 輛。主要原因是電影放映車并入公務(wù)用車管理。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 573.59 萬元，其中：政府采購貨物支出573.59萬元。該項目是專業(yè)設(shè)備采購由國家定點設(shè)備供應(yīng)商提供。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金1449.57 萬元，占項目支出總額的100 %。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
