寧都縣委辦部門2022年度部門決算
目 錄
第一部分 縣委辦部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 縣委辦部門概況
一、部門主要職能
(一)負(fù)責(zé)縣委日常公文處理工作，以及對(duì)全縣黨委辦公部門工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。
(二)負(fù)責(zé)縣黨代會(huì)、縣委全委會(huì)、縣委全體(擴(kuò)大)會(huì)議、縣委常委專題辦公會(huì)議、縣委常委(擴(kuò)大)會(huì)議等縣委重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作，以及縣委領(lǐng)導(dǎo)同志重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。
(三)負(fù)責(zé)縣委重要會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話和重要文件的起草;對(duì)本縣各級(jí)黨組織向縣委的請(qǐng)示提出擬辦意見，并報(bào)縣委審批。
(四)承辦中央、省委、市委和縣委重大決策、重要部署落實(shí)情況的督促檢查以及中央、省委、市委和縣委領(lǐng)導(dǎo)指示、批示的督查督辦工作。
(五)根據(jù)縣委領(lǐng)導(dǎo)的批示，組織協(xié)調(diào)縣委各部門、縣各
級(jí)黨組織的工作，處理和接待比較重要的群眾來訪，及時(shí)反映信訪工作中的重要問題并提出建議。
(六)組織調(diào)查研究，圍繞縣委總體工作部署，負(fù)責(zé)收集、綜合和傳遞工作，為縣委決策議事提供依據(jù)。
(七)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于檔案工作方面的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章。研究制定檔案管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施。對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織的檔案工作實(shí)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，依法查處檔案違法行為。
(八)宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作方針政策，組織管理全縣對(duì)臺(tái)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣涉臺(tái)事務(wù)。
(九)貫徹落實(shí)黨中央、中央國(guó)安委關(guān)于國(guó)家安全工作的決策部署，加強(qiáng)國(guó)家安全法制建設(shè)和宣傳教育。研究制定全縣的國(guó)家安全工作規(guī)范性文件，承擔(dān)縣委國(guó)家安全委員會(huì)日常事務(wù)。
(十)負(fù)責(zé)全縣全面深化改革的總體設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實(shí)。對(duì)全縣相關(guān)體制改革工作開展指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、調(diào)度、督促、監(jiān)督工作。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常事務(wù)。
(十一)負(fù)責(zé)縣委六大攻堅(jiān)戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的管理工作。對(duì)全縣六大攻堅(jiān)項(xiàng)目的實(shí)施、落實(shí)、推進(jìn)情況進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查。
(十二)完成縣委交辦 的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 4 個(gè)，縣委辦公室，保密和機(jī)要局，發(fā)展研究中心，寧都縣技術(shù)保障中心為同一個(gè)預(yù)算單位，總編制數(shù)55人，其中：行政公務(wù)員30人、行政工人3人，參公編制0人、全額事業(yè)編制21人、差額事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)55人，其中：在職人數(shù)43人，包括行政人員23人、參公人員0人、全額事業(yè)20人、差額事業(yè)0人、自收自支事業(yè)0人；離休人員0人；退休人員11人。年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)927.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年（510.82萬元）增加416.21萬元，增長(zhǎng)81.48%；本年收入合計(jì)927.03萬元，較2021年增加416.21 萬元，增長(zhǎng)81.48%，主要原因是：人員增加及人員調(diào)資。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入927.03萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)927.03萬元，其中本年支出合計(jì)927.03萬元，較2021年增加416.21萬元，增長(zhǎng)81.48%，主要原因是：人員增加及人員調(diào)資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：年未均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出927.03萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為590.1萬元，決算數(shù)為927.03萬元，完成年初預(yù)算的157.10%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為309.21萬元，決算數(shù)為873.34萬元，完成年初預(yù)算的282.44 %，主要原因是：人員增加及人員調(diào)資以及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.41萬元，決算數(shù)為31.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：與預(yù)算相符。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.28萬元，決算數(shù)為22.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出927.03萬元，其中：
（一）工資福利支出650.36萬元，較2021年（390.38萬元）增加259.98萬元，增長(zhǎng)66.60%，主要原因是：人員增加及人員調(diào)資。
（二）商品和服務(wù)支出264.67萬元，較2021年（94.4萬元）增加170.27萬元，增長(zhǎng)180.37 %，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12萬元，較2021年（26.04萬元）減少14.04萬元，下降53.92%，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：兩年均無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為37.5萬元，完成全年預(yù)算的98.68%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無因公出國(guó)（境）。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：未安排因公出國(guó)境。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為20萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)持平。全國(guó)國(guó)內(nèi)接待170批，累計(jì)接待1800人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。主要為：只有國(guó)內(nèi)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.5萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是沒有購(gòu)置新車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為17.5萬元，完成全年預(yù)算的 97.2%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是與上年持平，年末公務(wù)用車保有4 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加170.27萬元，增長(zhǎng)180.37%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加/水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)等費(fèi)用增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無此項(xiàng)目。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金873.34萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公示。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
名詞解釋模板：
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
