二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2022年年末實有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計211.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少20.78萬元，下降100%；本年收入合計211.44萬元，較2021年增加73.18萬元，增長52.93%，主要原因是：一是2022年舉辦慶祝建團100周年系列活動經(jīng)費增加，二是新增加3名職工，人員經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入211.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計211.44萬元，其中本年支出合計211.44萬元，較2021年增加73.18萬元，增長52.93%，主要原因是：一是2022年舉辦慶祝建團100周年系列活動經(jīng)費增加，二是新增加3名職工，人員經(jīng)費增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少20.78萬元，下降100%，主要原因是：根據(jù)最新的預算規(guī)定當年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余列入下年預算，故沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出159.44萬元，占75.4%；項目支出52.00萬元，占24.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為174.27萬元，決算數(shù)為211.44萬元，完成年初預算的121%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為169.39萬元，決算數(shù)為206.57萬元，完成年初預算的122%，主要原因是：人員經(jīng)費和行政運行經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為3.27萬元，決算數(shù)為  3.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：年初預算和決算數(shù)一致。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為 1.60 萬元，決算數(shù)為1.60 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：年初預算和決算數(shù)一致。

 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出151.14萬元，其中：

（一）工資福利支出78.61萬元，較2021年增加53.14萬元，增長67.6%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出68.04萬元，較2021年增加64.24  萬元，增長94.4%，主要原因是：2022年舉辦慶祝建團100周年系列活動經(jīng)費增加。

（三）對個人和家庭補助支出4.50萬元，較2021年增加4.50萬元，增長100 %，主要原因是：人員增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   1.8萬元，決算數(shù)為0.7萬元，完成全年預算的39%，決算數(shù)較2021年減少1.1萬元，下降61%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為1.8萬元，決算數(shù)為  0.7萬元，完成全年預算的 %，決算數(shù)較2021年減少1.1萬元，下降61%，主要原因是接待次數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公車，全年購置公務用車0輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出43.48萬元，較上年決算數(shù)增加19.09萬元，增長78%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評，共涉及資金50萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對辦公費、印刷費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5.64萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

當年部門年度整體支出績效目標。人員保障經(jīng)費78.61萬元 , 預算執(zhí)行率和政府采購率>=100%；人員經(jīng)費保障到位率和機構(gòu)運行經(jīng)費保障到位率≥95%；整體工作任務完成率=100%；共青團任務和各項業(yè)務工作按時完成；服務青年力度明顯提升；發(fā)揮財政綜合職能水平顯著提升；部門履職能力不斷提升；上級部門滿意度和服務對象滿意度>90%。

部門預算績效管理開展情況部門預算編制完整、齊全，數(shù)據(jù)無錯；部門預算中專項業(yè)務經(jīng)費項目績效目標編制完整合理；部門整體績效目標編制完整合理；覆蓋率達到年度要求。按規(guī)定內(nèi)容規(guī)定時限公開了預決算信息；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實完整準確；在職人員控制率 93.8％。已制定預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度；相關管理制度合法、合規(guī)、完整；相關管理制度得到有效執(zhí)行。部門預算管理及財務會計核算合法、合規(guī)；政府采購執(zhí)行率 100%。已制定資產(chǎn)管理制度，相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整，相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范；資

產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足

額上繳；固定資產(chǎn)利用率 100％。當年部門預算及執(zhí)行情況

2022 年預算安排金額 3228.45 萬元，其中人員經(jīng)費 1093.09 萬元，公用經(jīng)費 1693.36 萬元，項目經(jīng)費 442 萬元。預算執(zhí)行金額3228.35 萬元，其中人員經(jīng)費 1093.09 萬元，公用經(jīng)費151.14 萬元，項目經(jīng)費50萬元部門整體支出績效實現(xiàn)情況履職完成情況：預算執(zhí)行率和政府采購率 100%；人員經(jīng)費保障到位率和機構(gòu)運行經(jīng)費保障到位率 100%；整體工作任務完成率 100%；共青團工作任務和各項業(yè)務工作按時完成。履職效果情況：服務青年力度明顯提升。

社會滿意度：上級部門滿意度和服務對象滿意度>90%。

部門整體支出績效中存在問題存在及改進措施 無

績效自評結(jié)果和年度部門預決算已按規(guī)定的時間在部門網(wǎng)

站和政府網(wǎng)站公開 。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“保障基層團組織工作專項資金”項目部門評價報告（見下圖）。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附    件