二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  寧都縣史志研究室部門概況

 

一、部門主要職能

（一）收集整理中國共產(chǎn)黨寧都縣歷史和寧都縣地方志有關(guān)資料并編纂成地情信息叢書出版發(fā)行。

（二）負(fù)責(zé)編制全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,維護檔案完整,確保檔案資料安全。

（三）負(fù)責(zé)擬定全縣檔案工作的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)檔案宣傳、檔案編研、信息開發(fā)、利用工作。

（四）負(fù)責(zé)接收、統(tǒng)一管理縣直單位移交進館的檔案資料及檔案史料的展覽、陳列工作；負(fù)責(zé)縣直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和利用工作。

（五）負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存在社會上的各門類、各載體的檔案資料；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣直各單位的檔案資源為載體開展愛國主義教育工作。

（六）組織開展檔案技術(shù)和理論研究,制訂全縣檔案干部隊伍建設(shè)規(guī)劃,組織檔案干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：寧都縣史志研究室本級。

本部門2022年年末實有人數(shù) 23 人，其中在職人員 8人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度寧都縣部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計  194.68  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，本年收入合計 194.68 萬元，較2021年增加48.01 萬元，增長 32.73 %；主要原因是：人員增資與基礎(chǔ)績效納入預(yù)算 。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入177.75 萬元，占91.30 %；事業(yè)收入 10.93  萬元，占5.61  %；經(jīng)營收入0 萬元，占 0 %；其他收入 6  萬元，占3.08  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 194.68 萬元，其中本年支出合計194.68 萬元，較2021年增加48.01 萬元，增長32.73  %，主要原因是：人員增資與基礎(chǔ)績效納入預(yù)算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 165.28  萬元，占85 %；項目支出 29.4  萬元，占 15  %；經(jīng)營支出   0萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0  %。主要原因是：無此項支出。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為452.2   萬元，決算數(shù)為177.75 萬元，完成年初預(yù)算的39%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為438.43 萬元，決算數(shù)為 163.98 萬元，完成年初預(yù)算的37 %，主要原因是：落實過緊日子，減少差旅費、公務(wù)接待費、材料費等相關(guān)費用。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  8.93 萬元，決算數(shù)為 8.93 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行，支出無增減。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 4.84 萬元，決算數(shù)為 4.84 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行，支出無增減。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出177.75  萬元，其中：

（一）工資福利支出146.21 萬元，較2021年增加52.48  萬元，增長55.99  %，主要原因是：人員增資與基礎(chǔ)績效納入預(yù)算。

（二）商品和服務(wù)支出 29.73 萬元，較2021年減少20.56  萬元，下降40.88  %，主要原因是：落實過緊日子，減少差旅費、公務(wù)接待費、材料費等相關(guān)費用。

（三）對個人和家庭補助支出1.81萬元，較2021年減少  0.85萬元，下降31.95 %，主要原因是：退休人員減少。

（四）資本性支出0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無此項支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   6.9萬元，決算數(shù)為0.73  萬元，完成全年預(yù)算的10.58  %，決算數(shù)較2021年減少2.7 萬元，下降78.72  %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無此項支出，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組  0個，累計 0 人次，主要為：無此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 6.9  萬元，決算數(shù)為 0.73 萬元，完成全年預(yù)算的 10.58%，決算數(shù)較2021年減少2.7  萬元，下降78.72  %，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費。全年國內(nèi)公務(wù)接待 9 批，累計接待  72人次，其中外事接待0   批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無相關(guān)支出。全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無相關(guān)支出，年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無相關(guān)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  29.73  萬元，較上年決算數(shù)減少20.56  萬元，降低40.88 %，主要原因是：落實過緊日子，減少差旅費、公務(wù)接待費、材料費等相關(guān)費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的   0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無相關(guān)用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 1 個全面開展績效自評，共涉及資金29.4  萬元，占項目支出總額的 0   %。    

組織對“業(yè)務(wù)費”等 1  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 29.4  萬元，政府性基金預(yù)算支出 0  萬元，國有資本預(yù)算支出  0 萬元。

2022年縣史志研究室在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市委黨史研究室、市檔案館的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和有關(guān)部門的大力支持下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨史工作、檔案工作重要指示精神，將其轉(zhuǎn)化為進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，激發(fā)斗志、狠抓落實的強大精神動力。堅持把牢政治方向，堅持守正創(chuàng)新，以歷史主動精神，沖破思想“牢籠”，推動史志工作高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)以“打造一流干部隊伍、創(chuàng)造一流工作業(yè)績”建設(shè)為抓手，切實擔(dān)負(fù)“以史鑒今，資政育人”使命，謀定抓好黨的二十大精神的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，抓好史志資料征編和專題研究，抓好修志編鑒質(zhì)量和質(zhì)效提升，抓好史志宣傳教育落實工作；充分發(fā)揮檔案事業(yè)為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)的神圣職責(zé)，堅守蘭臺初心、牢記歷史使命。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

寧都縣史志研究室績效目標(biāo)自評總報告

根據(jù)寧財績字[2022]2號文件精神，為進一步提高寧都縣史志研究室資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，防范資金運行風(fēng)險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項經(jīng)費落到實處，我室認(rèn)真組織對寧都縣史志研究室績效目標(biāo)自評工作。

一、牢記使命擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真履行主責(zé)主業(yè)

深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨史、地方志、檔案工作的系列重要指示精神，堅守初心、牢記使命，切實抓好史志宣傳教育落實工作，充分發(fā)揮檔案事業(yè)為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)的神圣職責(zé)。

1.聚焦黨史，開展各項工作。完成了對《中國共產(chǎn)黨寧都?xì)v史》的修改工作以及《1949年至1994年寧都造林綠化實踐及經(jīng)驗啟示》和《中共蘇區(qū)中央局的成立及其主要歷史貢獻》兩個黨史專題的撰稿工作;基本完成了《寧都年鑒（2022）》《寧都扶貧志》的編修工作; 啟動了《寧都佛教志》《寧都祠堂志》的編修工作；配合開展《寧都縣組織史（1997.11-2022.10）》編纂工作，共分五卷。

2、聚焦檔案事業(yè)，開展各項業(yè)務(wù)。

檔案信息數(shù)字化工作；持續(xù)推進館藏檔案數(shù)字化建設(shè)，累計完成掃描累計完成掃描共1838495幅面、條目著錄205537條。檔案業(yè)務(wù)工作：一是檔案歸集入庫，先后歸集黨史學(xué)習(xí)教育、百日攻堅征拆檔案、供銷社檔案1121卷、6170件。二是開展“6.9”國際檔案日現(xiàn)場觀摩及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，參加活動人員100多人。三是縣檔案館、縣民政局紙質(zhì)婚姻登記檔案數(shù)字化工作、固村鎮(zhèn)在市檔案行政執(zhí)法檢查中均獲得良好等次。四是配合縣檔案局積極做好固村鎮(zhèn)、賴村鎮(zhèn)檔案規(guī)范化建設(shè)，對縣中儲糧直屬庫檔案規(guī)范化管理省級復(fù)查進行初審。五是配合縣檔案局開展“喜迎二十大，檔案頌輝煌”群眾性答題活動，群眾參與答題活動名列全市全列。檔案保管利用工作；嚴(yán)格落實“八防”措施，定期對庫房殺蟲，當(dāng)好服務(wù)社會的聯(lián)絡(luò)員、服務(wù)群眾的接待員，2022年共接待查檔1016人次，提供查閱檔案資料2408卷（盒），復(fù)印件2682件；利用館藏的紅色檔案全市唯一張“東南工合服務(wù)證”拍攝《艾黎與東南“工合”——檔案里的贛州·紅色憶憶》專題片，在贛州電視臺、學(xué)習(xí)強國平臺播放。

二、強化政治意識，堅決落實上級決策部署

1.堅決落實黨史工作、檔案事業(yè)的重要指示。一是全面落實中央、省委、市委的指示精神，做好史志資料征編和專題研究、抓好修志編鑒質(zhì)量和質(zhì)效提升、做好史志宣傳教育重點落實。二是重視檔案事業(yè)的發(fā)展，緊跟省委、市委的腳步，不斷完善檔案數(shù)字化，認(rèn)識到檔案工作是一項非常重要的工作，是經(jīng)驗得以總結(jié)，規(guī)律得以認(rèn)識，歷史得以延續(xù)，各項事業(yè)得以發(fā)展的重要抓手。三是抓管理，在日常工作中，要對黨史資料，檔案資源加強管理，保護好黨史資料，保護檔案。

2.堅持服務(wù)中心大局。一是協(xié)助開展“寧都是個好地方”的宣傳工作，向縣內(nèi)外宣傳寧都?xì)v史。二是全面落實疫情防控各項工作，積極參加觀露社區(qū)抗疫工作，封卡口，守卡口，摸排信息，組織核酸檢測，扎實做好陽性、密接、次密接人員的管控工作，為快速打贏疫情防控工作貢獻檔案人的力量。三是扎實做好幫扶工作共駐共建工作，我室派出常駐隊員1人幫扶小布鎮(zhèn)小布村，專抓幫扶工作，其他干部每月17日幫扶日參與幫扶工作。為發(fā)展村級集體經(jīng)濟，在自身經(jīng)費十分緊張的情況下，拿出2萬余元，協(xié)助村里發(fā)展集體經(jīng)濟。四是在疫情防控、環(huán)境整治、黨建等方面與觀露社區(qū)開展共駐共建工作，拿出1萬余元幫助社區(qū)開展工作。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

第五部分  附    件